Авторизация
Логин
Пароль


Есть вопрос?
Решаем вместе



 

Заседания




Справка о распределении бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год

(млн. рублей)

Государственные программы

Исполнено за 2015 год

Ожидаемое исполнение 2016 года

2017 год (проект)

Сумма на год

Уд. вес, %

I. Социально-культурная сфера (7 программ)

132 323,9

137 277,2

135 531,0

69,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы"

48 081,8

49 959,6

43 192,3

22,1

Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

52 306,5

55 018,8

55 834,6

28,6

Государственная программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

23 867,1

25 190,3

25 525,9

13,1

Государственная программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

330,2

508,9

405,9

0,2

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

2 467,7

2 427,6

2 129,9

1,1

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

5 270,6

4 172,0

3 940,9

2,0

Государственная программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (в части резерва на поэтапное повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации)

 

 

4 501,4

2,3

II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)

24 954,0

19 296,4

10 783,6

5,5

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"

21 218,5

15 477,9

7 722,3

3,9

Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

3 735,5

3 818,5

3 061,2

1,6

III. Развитие отраслей экономики (8 программ)

38 101,7

25 593,3

24 270,4

12,4

Государственная программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

1 263,5

1 296,2

1 335,5

0,7

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"

2 167,0

1 987,2

1 913,0

1,0

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

2 251,3

2 086,4

1 591,3

0,8

Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

214,1

102,6

94,0

0,05

Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

5 548,1

3 775,2

3 571,7

1,8

Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

23 932,0

14 034,6

13 516,7

6,9

Государственная программа "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

2 207,2

1 792,0

1 901,1

1,0

Государственная программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

518,5

519,1

347,1

0,2

IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований (1 программа)

11 382,4

13 539,7

12 144,6

6,2

Государственная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

11 382,4

13 539,7

12 144,6

6,2

V. Иные направления (8 программ)

7 857,2

18 303,0

11 430,2

5,8

Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"

506,3

598,0

288,4

0,1

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"

2 876,3

2 297,9

2 612,4

1,3

Государственная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

648,6

629,5

674,4

0,3

Государственная программа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

584,7

829,7

826,0

0,4

Государственная программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (без учета резерва на поэтапное повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации)

1 876,7

11 344,5

4 451,9

2,3

Государственная программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"

1 208,0

1 088,2

1 073,7

 

0,5

Государственная программа "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы"

53,5

28,9

26,5

0,1

Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"

103,1

1 486,3

1 476,9

0,8

Расходы на реализацию государственных программ автономного округа, всего

214 619,2

214 009,6

194 159,7

99,3

Непрограммные направления деятельности

7 035,5

935,4

1 381,8

0,7

Всего

221 654,7

214 945,0

195 541,5

100

 

Общий объем расходов бюджета автономного округа на реализацию  25 государственных программ автономного округа на 2017 год составил 194 159, 7 млн. рублей, что составляет 99,3% в общих расходах бюджета автономного округа.

Непрограммные направления расходов на 2017 год сложились в сумме 1 381,8 млн. рублей.

Приоритетное значение в 2017 году по-прежнему имеют государственные программы автономного округа социально-культурной направленности, которые в общем объеме расходов занимают наибольший удельный вес – 69,4 %, что на 5,3% или 1 746,2 млн. рублей ниже ожидаемого уровня 2016 года. Из них наиболее емкими являются государственные программы: "Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы", "Развитие образования на 2016 – 2020 годы" и "Социальная поддержка жителей автономного округа на 2016 – 2020 годы".

 

Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы"

 

На реализацию государственной программы в 2017 году планируется направить 70 896,7 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 43 031,2 млн. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в ТФОМС – 11 607,3 млн. рублей;

средства федерального бюджета – 161,1 млн. рублей;

средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования (включая межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа – 11 607,3 млн. рублей и Федерального фонда ОМС – 27 638,4 млн. рублей) – 39 311,7 млн. рублей.

В состав государственной программы входит 8 подпрограмм.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. рублей

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в т.ч.:

43 192,2

100,0

 

бюджет автономного округа

43 031,2

 

федеральный бюджет

161,0

1.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" всего, в том числе:

7 139,6

16,5

 

бюджет автономного округа

7 024,4

 

федеральный бюджет

115,1 

2.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" всего, в том числе:

9 659,3

22,4

 

бюджет автономного округа

9 617,4

 

федеральный бюджет

41,9 

3.

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" всего, в том числе:

793,8

1,8

 

бюджет автономного округа

793,8

4.

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" всего, в том числе:

456,0

1,1

 

бюджет автономного округа

456,0

5.

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи" всего, в том числе:

498,2

1,2

 

бюджет автономного округа

498,2

6.

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" всего, в том числе:

43,7

0,1

 

бюджет автономного округа

43,7

7.

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" всего, в том числе:

454,8

1,0

 

бюджет автономного округа

454,8

8.

Подпрограмма "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" всего, в том числе:

24 146,8

55,9

 

бюджет автономного округа

24 142,8

 

федеральный бюджет

4,0 

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа за счет средств бюджета автономного округа

15 759,8

 

 

Наибольший удельный вес 55,9 % в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа", в абсолютном выражении это составляет 24 146,8 млн. рублей.

Объем финансирования подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" – 22,4%, что составляет 9 659,3 млн. рублей.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" занимает в общем объеме обеспечения государственной программы – 16,5%, что составляет 7 139,6 млн. рублей.

 

Снижение объёмов финансирования сферы здравоохранения автономного округа обусловлено расходами, планируемыми в текущем году в рамках выполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте, а также общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде.

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы"

 

На реализацию государственной программы планируется направить 55 834,6 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 55 824,4 млн. рублей;

средства федерального бюджета – 10,2 млн. рублей.

В состав государственной программы входит 5 подпрограмм:

  

Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной  программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. рублей

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в т.ч.:

55 834,6

100,0

 

бюджет автономного округа

55 824,4

 

 

федеральный бюджет

10,2

 

1.

Подпрограмма "Профессиональное образование, наука и технологии", всего, в т. ч.:

6 305,5

11,3

 

бюджет автономного округа

6 305,5

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

2.

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей", всего, в т. ч.:

42 394,9

75,9

 

бюджет автономного округа

42 394,9

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

3.

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования", всего, в т. ч.:

68,2

0,1

 

бюджет автономного округа

68,2

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

4.

Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"

всего, в т. ч.:

294,2

0,6

 

бюджет автономного округа

294,2

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

5.

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" всего, в т. ч.:

6 771,7

12,1

 

бюджет автономного округа

6 761,5

 

 

федеральный бюджет

10,2

 

 

СПРАВОЧНО:

расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа

7 928,5

 

 

Наибольший удельный вес 75,9% в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 42 394,9 млн. рублей.

Объем расходов на реализацию подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" составляет 12,1%, или 6 771,7 млн. рублей.

Объем расходов на реализацию подпрограммы "Профессиональное образование, наука и технологии" составляет 11,3%, или 6 305,5 млн. рублей.

Снижение расходов государственной программы в целом обусловлено общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде, и в этой связи предпринимаемыми мерами по повышению эффективности бюджетных расходов, а также планируемой индексацией (увеличением размера) отдельных публичных нормативных обязательств, увеличением количества получателей услуг и реализацией мероприятий направленных на обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях автономного округа.

Начиная с 2017 года, местным бюджетам будет предоставляться единая субвенция, объединяющая такие направления как: реализация основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования; информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с планируемым объёмом на 2017 год – 38 725,8 млн. рублей.

С 2017 года в автономном округе планируется апробация модели персонифицированного финансирования – введение "сертификата дополнительного образования детей", на эти цели из бюджета автономного округа будет направлено 49,4 млн. рублей ежегодно. В 2017 году апробация модели будет распространена не менее чем в 50% муниципальных образованиях автономного округа, а с 2018 года планируется распространить на все муниципальные образования автономного округа.

 

Государственная программа "Социальная поддержка жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы"

 

Объем финансирования госпрограммы составил 25 525,9 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета автономного округа – 23 380,8 млн. рублей;

средства федерального бюджета – 2 145,1 млн. рублей.

Изменение расходов в разрезе подпрограмм обусловлено общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде, а также:

индексацией размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат;

ростом численности получателей мер социальной поддержки;

оптимизацией расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуг);

реализацией мер по реформированию системы мер социальной поддержки.

В состав государственной программы входит 6 подпрограмм.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. рублей

% в обще объеме расходов

 

Всего по государственной программе, в т.ч.:

25 525,9

100,0

 

бюджет автономного округа

23 380,8

 

 

федеральный бюджет

2 145,1

 

1.

Подпрограмма "Дети Югры"

11 119,2

43,6

 

бюджет автономного округа

10 011,4

 

 

федеральный бюджет

1 107,8

 

2.

Подпрограмма "Старшее поколение"

3 960,2

15,5

 

бюджет автономного округа

3 960,2

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

3.

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

1 753,4

6,9

 

бюджет автономного округа

716,1

 

 

федеральный бюджет

1 037,3

 

4.

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"

2 429,6

9,5

 

бюджет автономного округа

2 429,6

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

5.

Подпрограмма "Развитие социальной службы Югры"

5 195,6

20,3

 

бюджет автономного округа

5 195,6

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

6.

Подпрограмма "Повышение эффективности отрасли"

1 067,8

4,2

 

бюджет автономного округа

1 067,8

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

 

СПРАВОЧНО:

 

 

 

расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа за счет средств бюджета автономного округа

4 923,6

 

 

Государственная поддержка семей с детьми в автономном округе остается приоритетным направлением расходов реализации социальной политики. Наибольший удельный вес 43,6% в 2017 году, в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Дети Югры", в абсолютном выражении это составляет        11 119,2 млн. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие социальной службы Югры" составят на 2017 год 20,3%, что составит 5 195,6 млн. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию подпрограммы "Старшее поколение" в общей структуре расходов государственной программы составит в 2017 году – 15,5% или 3 960,2 млн. рублей.

Особое внимание в государственной программе уделено поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и малообеспеченных граждан. Расходы на реализацию подпрограммы "Преодоление социальной исключённости" составляют на 2017 год 9,5%, или 2 429,6 млн. рублей.

В объеме ресурсного обеспечения государственной программы расходы на реализацию подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в 2016 году составят 6,9% или 1 753,4 млн. рублей.

 

Государственная программа автономного округа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2016 – 2020 годах"

 

На реализацию государственной программы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 722,3 млн. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 7 590,7 млн. рублей;

федеральный бюджет – 131,6 млн. рублей.

Сокращение расходов в 2017 году обусловлено выделением в 2016 году дополнительных бюджетных ассигнований для достижения намеченных целевых показателей государственной программы на приобретение жилья с высокой степенью готовности, завершение строительства многоквартирных домов, которое осуществляется с привлечением средств граждан и предоставлением мер государственной поддержки отдельным категориям граждан.

В состав государственной программы входит 6 подпрограмм.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год в разрезе подпрограмм

N
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

сумма, млн. руб.

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в т. ч:

7 722,3

100,0

 

бюджет автономного округа

7 590,7

98,3

 

федеральный бюджет

131,6

1,7

1.

Подпрограмма "Содействие развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения ", всего, в т. ч.:

68,2

0,9

 

бюджет автономного округа

68,2

0,9

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

2.

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности", всего, в т.ч.:

2,7

менее 0,1

 

бюджет автономного округа

2,7

менее 0,1

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

3.

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства", всего, в т.ч.:

1 994,9

25,8

 

бюджет автономного округа

1 994,9

25,8

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

4.

Подпрограмма  "Развитие сектора жилья для целей коммерческого найма", всего, в т.ч.:

0,0

 

 

бюджет автономного округа

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

 

5.

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан", всего, в т. ч.:

5 046,0

65,3

 

бюджет автономного округа

4 914,4

63,6

 

федеральный бюджет

131,6

1,7

6.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы", всего, в т.ч.:

610,5

7,9

 

бюджет автономного округа

610,5

7,9

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

 

СПРАВОЧНО:

расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа

87,8

 

 

В общем объеме расходов государственной программы с удельным весом 65,3 % доминируют расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан", с объемом финансирования за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета в сумме 5 046,0 млн. рублей.

С удельным весом 25,8 % в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" в сумме 1 994,9 млн. рублей.

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить в 2017 году:

объем ввода жилья в размере 850,0 тыс. кв. метров;

уменьшить удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде с 7,5% в 2017 году до 7,1% в 2019 году;

увеличить общую площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя с 20,7 кв. м в 2017 году до 21,3 кв. м в 2019 году и др.

 

Государственная программа автономного округа "Развитие транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы"

 

Государственная программа реализуется за счет средств бюджета автономного округа. В 2017 году на выполнение мероприятий программы планируется направить средства в размере 13 516,7 млн. рублей.

Государственная программа состоит из 10 подпрограмм.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. рублей

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в т.ч.:

13 516,7

100,0

1.

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства"

2 314,3

17,1

2.

Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

193,9

1,4

3.

Подпрограмма "Гражданская авиация"

371,3

2,8

4.

Подпрограмма "Водный транспорт"

328,5

2,4

5.

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

348,2

2,6

6.

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

9 778,7

72,4

7.

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок легковым такси"

181,7

1,3

8.

Подпрограмма "Создание условий для широкого применения композитных материалов в транспортной инфраструктуре"

0,0

 

9.

Подпрограмма "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива"

0,0

 

10.

Подпрограмма "Содействие развитию авиации общего назначения (АОН) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

0,0

 

 

Предусмотренные в законопроекте объемы финансирования государственной программы в плановом периоде имеют динамику роста, что обусловлено ростом доходов дорожного фонда за счет увеличения размера налоговых ставок по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо.

В 2017 году наибольший удельный вес 72,4% в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство", что в абсолютном выражении составит 9 778,7 млн. рублей.

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы"

 

Программа в полном объеме реализуется за счет средств бюджета автономного округа. На реализацию государственной программы планируется направить в 2017 году – 3 571,7 млн. рублей.

В состав государственной программы входит 5 подпрограмм.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. рублей

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в том числе:

3 571,7 

100,0

1.

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления",  всего, в том числе:

374,4

10,5

2.

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления",  всего, в том числе:

690,4 

19,3

3.

Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан",  всего, в том числе:

1 684,0 

47,1

4.

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды",  всего, в том числе:

327,4 

9,2

5.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства",  всего, в том числе:

495,5 

13,9

 

СПРАВОЧНО: расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа

293,0

 

 

В 2017 году наибольший удельный вес 47,1 % в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на подпрограмму "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" с объемом финансирования 1 684,0 млн. рублей на 2017 год.

Расходы на реализацию подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" составят 690,4 млн. рублей на 2017 год, или 19,3% в объеме ресурсного обеспечения программы.

Средства планируется направить на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" запланированы в бюджете автономного округа на 2017 год в сумме 495,5 млн. рублей.

Средства планируется направить на предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; финансовую поддержку организаций инфраструктуры в виде имущественного взноса (капитализация гарантийного фонда и фонда микрофинансирования), развитие молодежного предпринимательства и др.

Расходы на подпрограмму "Формирование благоприятной инвестиционной среды и стимулирование инноваций" составят 327,4 млн. рублей на 2017 год.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется увеличение в 2019 году уровня развития государственного-частного партнёрства до 87,5 %.

 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020 годы"

 

На реализацию государственной программы на 2017 год предусматриваются ассигнования в сумме 3 940,9 млн. рублей.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

 

Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

2017 год (проект)

Сумма, млн. руб.

% в общем объёме расходов

 

Всего по государственной программе, в том числе:

3 940,9

100,0

1.

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта", всего, в том числе:

726,9

18,4

2.

Подпрограмма  "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва", всего, в том числе:

3 176,0

80,6

3.

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта", всего, в том числе:

36,0

1,0

 

СПРАВОЧНО:

2 444,3

Расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа

 

Снижение расходов в плановом периоде обусловлено завершением строительства Регионального центра единоборств в г. Ханты-Мансийске и Регионального центра спорта инвалидов в г. Сургуте в текущем году, поэтапным завершением в 2017 – 2018 годах строительства объектов физической культуры и спорта, предназначенных для размещения муниципальных учреждений спорта, а также общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде.

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" составят на 2017 год 3 176,0 млн. рублей, или 80,6% в объеме ресурсного обеспечения программы.

В состав расходов по подпрограмме входят средства на подготовку спортсменов Югры для включения в спортивные сборные команды РФ с целью выступлений на крупных всероссийских и международных соревнованиях, таких как XXIII зимние Олимпийские игры в 2018 году (Республика Корея), Чемпионат мира по легкой атлетике (Великобритания) и Зимняя Универсиада (Казахстан) 2017 года.

Расходы на подпрограмму "Развитие массовой физической культуры и спорта" составят в 2017 году – 726,9 млн. рублей.

 

Начальник Управления
О.Н. Солодская