1. О перечне вопросов, внесенных для рассмотрения на двадцать второе заседание Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Заслушали: Мизгулина Дмитрия Александровича – председателя Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Результат голосования:

3а – единогласно. 

Принято решение:

Поддержать повестку дня двадцать второго заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

2.(4) О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 год" (первое чтение). 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Краткая аннотация к проекту закона:

В результате корректировок уточненный план составил:

по доходам – 159,1 млрд. рублей,

по расходам – 171,9 млрд. рублей,

по дефицит – 12,8 млрд. рублей.

Итоги исполнения бюджета автономного округа за 2012 год характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 157,8 млрд. рублей, или на 99,2% к уточненному плану на год (на 465 млн. рублей или на 0,3% больше чем в 2011 году),

Расходы исполнены в сумме 167,9 млрд. рублей, или на 97,7% к уточненному плану на год,

Дефицит бюджета сложился в сумме 10,1 млрд. рублей.

Основными поступлениями в доходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются налоговые доходы – 139,9 млрд. рублей:

- налог на прибыль организаций – 74,4 млрд. рублей,

- налог на имущество организаций – 34,4 млрд. рублей,

- налог на доходы физических лиц – 31,1 млрд. рублей.

Их сумма увеличилась по сравнению с 2011 годом на 5,0 млрд. рублей или на 3,6% (уточненный план на 2012 г. выполнен на 98,8%).

Неналоговые доходы составили 5,4 млрд. рублей (уточненный план на 2012 год выполнен на 108,1%) . К уровню прошлого года рост фактических поступлений составил 1,8 млрд. рублей или в 1,5 раза.

Безвозмездные поступления в бюджет автономного округа составили 7,8 млрд.рублей, в том числе из федерального бюджета в 2012 году - 6,9 млрд. рублей.

По сравнению с 2011 годом объем исполненных расходных обязательств в 2012 году увеличился на 12,2 % или на 18,3 млрд. рублей.

Общая сумма межбюджетных трансфертов в 2012 году составила 67,9 млрд. рублей или 40,4% от общей суммы расходов бюджета автономного округа, в том числе:

- средства бюджета автономного округа - 66,2 млрд. рублей или 97,5%,

- средства федерального бюджета – 982,3 млн. рублей.

Программно-целевые расходы бюджета автономного округа по итогам 2012 года составили 54,1 млрд. рублей, или 32,2% в общих расходах бюджета автономного округа:

- 33 целевых программ автономного округа исполнены в сумме 50,6 млрд. рублей, или на 95,0% к уточненному плану на год,

- 17 ведомственных целевых программ автономного округа направлено 3,5 млрд. рублей, уточненный план исполнен на 99,2%.

Удельный вес данных расходов, хоть и не значительно, но вырос против уровня 2011 года на 2,9%, против первоначально утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год на 7,8%.

Исполнение консолидированного бюджета автономного округа за 2012 год составило:

- по доходам – 208,1 млрд. рублей,

- по расходам – 216,9 млрд. рублей,

- дефицит – 8,8 млрд. рублей. 

Выступили: Андреев А.В., Кукарская М.Г., Мизгулин Д.А., Колодич А.В., Марков Е.В., Сидоров П.П., Кочкуров С.А., Зобницев А.Н., 

Предложение депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Маркова Е.В.:

Предоставить информацию по дополнительным поступлениям налога на прибыль организаций - участников консолидированной группы налогоплательщиков в доходы автономного округа за 2012 год и I квартал 2013 года в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". 

Результат голосования:

3а – единогласно. 

Приняли решение:

1. Рекомендовать принять законопроект в первом и втором окончательном чтениях.

2. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставить информацию по дополнительным поступлениям налога на прибыль организаций - участников консолидированной группы налогоплательщиков в доходы автономного округа за 2012 год и I квартал 2013 года в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

3.(5) О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 год" (первое чтение). 

Заслушали: Фучежи Александра Петровича – директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту закона:

Доходы бюджета Фонда составили 27,3 млрд. рублей (104% к объему, утвержденного законом о бюджете на 2012 год).

Расходы - 26,7 млрд. рублей (101,1% к объему, утвержденному законом о бюджете).

Объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Фонда за 2012 год:

- из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, составил 15,4 млрд. рублей (106% от запланированного объема);

- из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, составил 11,2 млрд. рублей (101,3% от запланированного объема).

Бюджет Фонда за 2012 год исполнен с профицитом в общей сумме 564,4 млн. рублей.

Фонд в 2012 году осуществил возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в размере 40,7 млн. рублей:

-в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 1 562,3 тыс. рублей;

- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 39 151,7 тыс. рублей.

Переходящий остаток денежных средств Фонда на 1 января 2013 года составил 1,3 млрд. рублей, в том числе за счет назначений:

- на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в сумме 1,26 млрд. рублей;

- на реализацию программы модернизации здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 34,6 млн. рублей;

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в сумме 861,4 тыс. рублей;

- на выплаты стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в сумме 7,4 млн. рублей. 

Выступили: Колодич А.В., Андреев А.В. 

Результат голосования:

3а – единогласно. 

Приняли решение:

Рекомендовать принять законопроект в первом и втором окончательном чтениях.

4.(7) О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (первое чтение). 

Заслушали: Беляева Андрея Павловича – исполняющего обязанности директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту закона:

Законопроект подготовлен в целях приведения норм действующего Закона автономного округа в соответствие с федеральным законодательством.

Проектом закона предусмотрено внесение следующих изменений.

1. В статью 1 действующего Закона вносятся корректировки, касающиеся направлений использования средств дорожного фонда. Часть средств дорожного фонда предполагается направить на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа:

а) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

б) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в 2012 и 2013 годах в размере не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Кроме того, статья 1 действующего Закона дополняется пунктом 4, предусматривающим норму, согласно которой, законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год могут быть предусмотрены средства на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

2. Пункт 1 статьи 2 дополняется подпунктом 7, устанавливающим дополнительный источник формирования дорожного фонда – межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при строительстве автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение. 

Выступили: Андреев А.В., Дюдина В.А., Урсу Т.П., Малышкина Л.А., Марков Е.В., Колодич А.В. 

Предложение депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андреева А.В. рассмотреть возможность:

- увеличения расходов на дорожную деятельность не менее 7 % от расходной части бюджета автономного округа;

- направления дополнительного финансирования в размере 5% от объемов дорожного фонда на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения для муниципальных образований автономного округа. 

Предложение депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Маркова Е.В:

В связи с поручениями Президента Российской Федерации, озвученных Правительству Российской Федерации на заседании Государственного Совета Российской Федерации в части мер, направленных на развитие лесопромышленного комплекса и строительство сети лесовозных дорог, прошу рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Ханты-Мансийского - Югры от 28 октября 2011 г. N 104-оз "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" предусматривающих использование средств дорожного фонда автономного округа на предоставление субсидий местным бюджетам, для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, соединяющих населенные пункты и участки освоения лесов и переработки древесины с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

Результат голосования:

3а – 8;

Против – 2. 

Приняли решение:

1. Рекомендовать принять законопроект в первом и втором окончательном чтениях.

2. Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть возможность увеличения расходов на дорожную деятельность, осуществляемую на территории автономного округа.

3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Ханты-Мансийского - Югры от 28 октября 2011 г. N 104-оз "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" предусматривающих использование средств дорожного фонда автономного округа на предоставление субсидий местным бюджетам, для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования, соединяющих населенные пункты и участки освоения лесов и переработки древесины с сетью автомобильных дорог общего пользования.

5.(16) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первый квартал 2013 года". 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора Департамента финансов – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

Основные характеристики бюджета автономного округа на 2013 год по доходам и расходам составили 152,5 млрд. рублей. Бюджет запланирован с нулевым дефицитом.

В результате корректировок по состоянию на 01.04 2013 года уточненный план составил:

- по доходам в сумме 153 млрд. рублей («+» 546,4 млн. рублей);

- по расходам в сумме 153,1 млрд. рублей («+» 633,4 млн. рублей);

- дефицит бюджета составил 87 млн. рублей.

Основные корректировки произведены по средствам, поступившим из федерального бюджета в отчетном периоде сверх сумм, утвержденных в законе о бюджете.

Итоги исполнения бюджета автономного округа за I квартал 2013 года к уточненному плану на год характеризуются следующими показателями:

доходы исполнены в сумме 21,8 млрд. рублей (14,2%),

расходы исполнены в сумме 27,7 млрд. рублей (18,1%),

дефицит бюджета автономного округа сложился в сумме 5,9 млрд. рублей.

Основными поступлениями в доходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются налоговые доходы – 19,3 млрд. рублей, что соответствует 13,1% годового объема доходов:

- налог на прибыль организаций – 8,8 млрд. рублей (снизилась на 47,4% к аналогичному периоду 2012 года),

- налог на имущество организаций – 2,7 млрд. рублей (снизилась на 39,4% к аналогичному периоду 2012 года),

- налог на доходы физических лиц – 6,7 млрд. рублей (снизилась на 8,4% к аналогичному периоду 2012 года).

Относительно аналогичного периода прошлого года сумма налоговых доходов бюджета снизилась на 34,8% или на 10,3 млрд. рублей.

Неналоговые доходы составили 1,1 млрд. рублей (4,9% от годового объема доходов). К аналогичному отчетному периоду 2012 года их сумма увеличилась на 315,4 млн. рублей или на 41,9%.

Безвозмездные поступления в бюджет автономного округа составили 1,4 млрд. рублей (6,5% от годового объема доходов), что меньше чем в I квартале 2012 года на 244,6 млн. рублей или на 14,6%. Поступления из федерального бюджета за первый квартал 2013 году составили 1,5 млрд. рублей.

Доля налоговых доходов снижается на 3,8%, а по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям увеличивается на 2,5% и 1,3%

К аналогичному периоду 2012 года расходы бюджета автономного округа за I квартал 2013 года исполнены на 93,9%.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований автономного округа за I квартал 2013 года в целом составили 9,8 млрд. рублей, или 17,8 % к уточненному плану на год.

В общем объеме исполненных расходов за I квартал 2013 года программно-целевые расходы занимают 94,3%., в том числе:

- на реализацию 35 целевых программ автономного округа направлено 5,3 млрд. рублей ( 16,6% к уточненному плану на год),

- на реализацию 32 ведомственных целевых программ направленно 13,2 млрд. рублей (18,1% к уточненному плану на год).

Расходы на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре исполнены в сумме 7,6 млрд.рублей, что составляет 19,2% к уточненному плану на год. 

Выступили: Колодич А.В., Зобницев А.Н., Пономарева Т.А. 

Результат голосования:

3а – единогласно. 

Приняли решение:

Рекомендовать принять постановление.

6.(24) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об информации о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за первый квартал 2013 года". 

Заслушали: Маркунаса Владислава Жановича – председателя Счетной палаты

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

В первом квартале 2013 года Счетной палатой проведено 8 контрольных мероприятий, охвачено - 23 объекта проверок.

Проверено и проанализировано использование средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 17 млрд. рублей.

По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой выявлены нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере на сумму 813млн. рублей, в том числе:

- установлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 800,1 тыс. рублей,

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 11,8 млн. рублей,

- прочие нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 800,4 млн. рублей.

Направлено 18 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Выступили: Марков Е.В., Сидоров П.П., Королёва М.И. 

Результат голосования:

3а – 9;

Воздержались – 1. 

Приняли решение:

Рекомендовать принять постановление.

7.(27) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменения в постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй квартал 2013 года". 

Заслушали: Мизгулина Дмитрия Александровича – председателя Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления подготовлен на основании решения депутатской фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении наказа избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй квартал 2013 года об оказании финансовой помощи на организацию гастрольной деятельности творческих коллективов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик" (г. Ханты-Мансийск).

На реализацию предлагаемого проекта постановления потребуется 10 млн. рублей (469 328 рублей на одного депутата Думы автономного округа – члена депутатской фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ") средств бюджета автономного округа. 

Результат голосования:

3а – единогласно.

Приняли решение:

Рекомендовать принять постановление с учетом таблиц поправок №1 и №2, которые вносят технические правки в ранее принятые наказы.