Справка о распределении бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год
(млн. рублей)
|
Государственные программы
|
Исполнено за 2015 год
|
Ожидаемое исполнение 2016 года
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма на год
|
Уд. вес, %
|
|
I. Социально-культурная сфера (7 программ)
|
132 323,9
|
137 277,2
|
135 531,0
|
69,4
|
|
Государственная
программа "Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы"
|
48 081,8
|
49 959,6
|
43 192,3
|
22,1
|
|
Государственная
программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016–2020 годы"
|
52 306,5
|
55 018,8
|
55 834,6
|
28,6
|
|
Государственная
программа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
23 867,1
|
25 190,3
|
25 525,9
|
13,1
|
|
Государственная
программа "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016–2020 годы"
|
330,2
|
508,9
|
405,9
|
0,2
|
|
Государственная
программа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016–2020 годы"
|
2 467,7
|
2 427,6
|
2 129,9
|
1,1
|
|
Государственная
программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"
|
5 270,6
|
4 172,0
|
3 940,9
|
2,0
|
|
Государственная
программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (в части резерва на
поэтапное повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации)
|
|
|
4 501,4
|
2,3
|
|
II. Жилищно-коммунальная сфера (2 программы)
|
24 954,0
|
19 296,4
|
10 783,6
|
5,5
|
|
Государственная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"
|
21 218,5
|
15 477,9
|
7 722,3
|
3,9
|
|
Государственная
программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2016–2020 годы"
|
3 735,5
|
3 818,5
|
3 061,2
|
1,6
|
|
III. Развитие отраслей экономики (8 программ)
|
38 101,7
|
25 593,3
|
24 270,4
|
12,4
|
|
Государственная
программа "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016–2020 годы"
|
1 263,5
|
1 296,2
|
1 335,5
|
0,7
|
|
Государственная
программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"
|
2 167,0
|
1 987,2
|
1 913,0
|
1,0
|
|
Государственная
программа "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
2 251,3
|
2 086,4
|
1 591,3
|
0,8
|
|
Государственная
программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020
годы"
|
214,1
|
102,6
|
94,0
|
0,05
|
|
Государственная
программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
5 548,1
|
3 775,2
|
3 571,7
|
1,8
|
|
Государственная
программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
23 932,0
|
14 034,6
|
13 516,7
|
6,9
|
|
Государственная
программа "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
2 207,2
|
1 792,0
|
1 901,1
|
1,0
|
|
Государственная
программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
518,5
|
519,1
|
347,1
|
0,2
|
|
IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов
муниципальных образований (1 программа)
|
11 382,4
|
13 539,7
|
12 144,6
|
6,2
|
|
Государственная
программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
11 382,4
|
13 539,7
|
12 144,6
|
6,2
|
|
V. Иные направления (8 программ)
|
7 857,2
|
18 303,0
|
11 430,2
|
5,8
|
|
Государственная
программа "О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2016–2020 годах"
|
506,3
|
598,0
|
288,4
|
0,1
|
|
Государственная
программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016–2020 годы"
|
2 876,3
|
2 297,9
|
2 612,4
|
1,3
|
|
Государственная
программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
648,6
|
629,5
|
674,4
|
0,3
|
|
Государственная
программа "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2016–2020 годы"
|
584,7
|
829,7
|
826,0
|
0,4
|
|
Государственная
программа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (без учета резерва на
поэтапное повышение оплаты труда по Указам Президента Российской Федерации)
|
1 876,7
|
11 344,5
|
4 451,9
|
2,3
|
|
Государственная
программа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016–2020 годы"
|
1 208,0
|
1 088,2
|
1 073,7
|
0,5
|
|
Государственная
программа "Оказание содействия добровольному переселению в
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2016–2020 годы"
|
53,5
|
28,9
|
26,5
|
0,1
|
|
Государственная
программа "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной
службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в 2016–2020 годах"
|
103,1
|
1 486,3
|
1 476,9
|
0,8
|
|
Расходы на реализацию
государственных программ автономного округа, всего
|
214 619,2
|
214 009,6
|
194 159,7
|
99,3
|
|
Непрограммные направления деятельности
|
7 035,5
|
935,4
|
1 381,8
|
0,7
|
|
Всего
|
221 654,7
|
214 945,0
|
195 541,5
|
100
|
Общий
объем расходов бюджета автономного округа на реализацию 25 государственных программ автономного
округа на 2017 год составил 194 159, 7
млн. рублей, что составляет 99,3% в общих расходах бюджета автономного округа.
Непрограммные
направления расходов на 2017 год сложились в сумме 1 381,8 млн. рублей.
Приоритетное
значение в 2017 году по-прежнему имеют государственные программы автономного
округа социально-культурной
направленности, которые в общем объеме расходов занимают наибольший
удельный вес – 69,4 %, что на 5,3% или 1 746,2 млн. рублей ниже
ожидаемого уровня 2016 года. Из них наиболее емкими являются государственные
программы:
"Развитие здравоохранения на 2016 –
2020 годы", "Развитие образования на 2016 – 2020 годы" и
"Социальная поддержка жителей автономного округа на 2016 – 2020
годы".
Государственная программа
автономного округа "Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы"
На
реализацию государственной программы в 2017 году планируется направить 70 896,7
млн. рублей, в том числе:
средства
бюджета автономного округа – 43 031,2 млн. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в ТФОМС – 11 607,3 млн. рублей;
средства
федерального бюджета – 161,1 млн. рублей;
средства
Территориального фонда обязательного медицинского страхования (включая
межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа – 11 607,3 млн. рублей и
Федерального фонда ОМС – 27 638,4 млн. рублей) – 39 311,7 млн. рублей.
В состав государственной программы
входит 8 подпрограмм.
Структура расходов государственной программы на 2017
год
в разрезе подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма, млн. рублей
|
% в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по
государственной программе, в т.ч.:
|
43 192,2
|
100,0
|
|
|
бюджет автономного округа
|
43 031,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
161,0
|
|
|
1.
|
Подпрограмма "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи" всего, в том числе:
|
7 139,6
|
16,5
|
|
|
бюджет автономного округа
|
7 024,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
115,1
|
|
|
2.
|
Подпрограмма "Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской
эвакуации" всего, в том числе:
|
9 659,3
|
22,4
|
|
|
бюджет автономного округа
|
9 617,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
41,9
|
|
|
3.
|
Подпрограмма "Охрана
здоровья матери и ребенка" всего, в том числе:
|
793,8
|
1,8
|
|
|
бюджет автономного округа
|
793,8
|
|
|
4.
|
Подпрограмма "Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
всего, в том числе:
|
456,0
|
1,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
456,0
|
|
|
5.
|
Подпрограмма "Оказание
паллиативной помощи" всего, в том числе:
|
498,2
|
1,2
|
|
|
бюджет автономного округа
|
498,2
|
|
|
6.
|
Подпрограмма "Кадровое
обеспечение системы здравоохранения" всего, в том числе:
|
43,7
|
0,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
43,7
|
|
|
7.
|
Подпрограмма "Развитие
информатизации в здравоохранении" всего, в том числе:
|
454,8
|
1,0
|
|
|
бюджет автономного округа
|
454,8
|
|
|
8.
|
Подпрограмма "Территориальное
планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры" всего, в том числе:
|
24 146,8
|
55,9
|
|
|
бюджет автономного округа
|
24 142,8
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
4,0
|
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями автономного округа за счет средств бюджета
автономного округа
|
15 759,8
|
|
Наибольший
удельный вес 55,9 % в объеме ресурсного обеспечения государственной программы
составляют расходы на реализацию подпрограммы "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного
округа", в абсолютном выражении это составляет 24 146,8 млн. рублей.
Объем
финансирования подпрограммы "Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской
эвакуации" – 22,4%, что составляет 9 659,3 млн. рублей.
Подпрограмма
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи" занимает в общем объеме обеспечения государственной программы
– 16,5%, что составляет 7 139,6 млн. рублей.
Снижение объёмов финансирования сферы
здравоохранения автономного округа обусловлено расходами, планируемыми в
текущем году в рамках выполнения Соглашения о государственно-частном
партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической
эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте, а также
общими тенденциями сокращения расходов в плановом периоде.
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016 – 2020 годы"
На
реализацию государственной программы планируется направить 55 834,6 млн. рублей, в том числе:
средства
бюджета автономного округа – 55 824,4 млн. рублей;
средства
федерального бюджета – 10,2 млн. рублей.
В
состав государственной программы входит 5 подпрограмм:
Структура
расходов государственной программы на 2017 год
в
разрезе подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной программы
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма, млн. рублей
|
% в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по государственной программе, в т.ч.:
|
55 834,6
|
100,0
|
|
|
бюджет автономного округа
|
55 824,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
10,2
|
|
|
1.
|
Подпрограмма
"Профессиональное образование, наука и технологии", всего, в т. ч.:
|
6 305,5
|
11,3
|
|
|
бюджет автономного округа
|
6 305,5
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
2.
|
Подпрограмма
"Общее образование. Дополнительное образование детей", всего, в т. ч.:
|
42 394,9
|
75,9
|
|
|
бюджет автономного округа
|
42 394,9
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
3.
|
Подпрограмма
"Система оценки качества образования и информационная прозрачность
системы образования", всего, в т. ч.:
|
68,2
|
0,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
68,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
4.
|
Подпрограмма
"Молодежь Югры и допризывная подготовка"
всего,
в т. ч.:
|
294,2
|
0,6
|
|
|
бюджет автономного округа
|
294,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
|
|
5.
|
Подпрограмма
"Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"
всего, в т. ч.:
|
6 771,7
|
12,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
6 761,5
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
10,2
|
|
|
|
СПРАВОЧНО:
расходы на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями автономного округа
|
7 928,5
|
|
Наибольший
удельный вес 75,9% в объеме ресурсного обеспечения государственной программы
составляют расходы на реализацию подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей",
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 42 394,9 млн. рублей.
Объем
расходов на реализацию подпрограммы "Ресурсное
обеспечение системы образования, науки и молодежной политики"
составляет 12,1%, или 6 771,7 млн. рублей.
Объем
расходов на реализацию подпрограммы "Профессиональное
образование, наука и технологии" составляет 11,3%, или 6 305,5 млн.
рублей.
Снижение
расходов государственной программы в целом обусловлено общими тенденциями
сокращения расходов в плановом периоде, и в этой связи предпринимаемыми мерами
по повышению эффективности бюджетных расходов, а также планируемой индексацией
(увеличением размера) отдельных публичных нормативных обязательств, увеличением
количества получателей услуг и реализацией мероприятий направленных на
обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях
автономного округа.
Начиная
с 2017 года, местным бюджетам будет предоставляться единая субвенция,
объединяющая такие направления как: реализация основных общеобразовательных
программ общего и дошкольного образования; информационное обеспечение
общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с планируемым
объёмом на 2017 год – 38 725,8 млн. рублей.
С
2017 года в автономном округе планируется апробация модели персонифицированного
финансирования – введение "сертификата дополнительного образования
детей", на эти цели из бюджета автономного округа будет направлено 49,4 млн.
рублей ежегодно. В 2017 году апробация модели будет распространена не менее чем
в 50% муниципальных образованиях автономного округа, а с 2018 года планируется
распространить на все муниципальные образования автономного округа.
Государственная программа "Социальная поддержка жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы"
Объем
финансирования госпрограммы составил 25 525,9 млн. рублей, в том числе:
средства
бюджета автономного округа – 23 380,8 млн. рублей;
средства
федерального бюджета – 2 145,1 млн. рублей.
Изменение
расходов в разрезе подпрограмм обусловлено общими тенденциями сокращения
расходов в плановом периоде, а также:
индексацией
размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат;
ростом
численности получателей мер социальной поддержки;
оптимизацией
расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд (услуг);
реализацией
мер по реформированию системы мер социальной поддержки.
В
состав государственной программы входит 6 подпрограмм.
Структура расходов государственной программы на 2017 год
в разрезе подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы государственной программы
|
2017
год (проект)
|
|
Сумма,
млн. рублей
|
% в обще объеме расходов
|
|
|
Всего
по государственной программе,
в т.ч.:
|
25 525,9
|
100,0
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
23 380,8
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
2 145,1
|
|
|
1.
|
Подпрограмма "Дети Югры"
|
11 119,2
|
43,6
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
10 011,4
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1 107,8
|
|
|
2.
|
Подпрограмма "Старшее
поколение"
|
3 960,2
|
15,5
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
3 960,2
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
|
|
3.
|
Подпрограмма "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан"
|
1 753,4
|
6,9
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
716,1
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1 037,3
|
|
|
4.
|
Подпрограмма "Преодоление
социальной исключенности"
|
2 429,6
|
9,5
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
2 429,6
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
|
|
5.
|
Подпрограмма "Развитие
социальной службы Югры"
|
5 195,6
|
20,3
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
5 195,6
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
|
|
6.
|
Подпрограмма "Повышение
эффективности отрасли"
|
1 067,8
|
4,2
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
1 067,8
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями автономного округа за счет средств бюджета
автономного округа
|
4 923,6
|
|
Государственная
поддержка семей с детьми в автономном округе остается приоритетным направлением
расходов реализации социальной политики. Наибольший удельный вес 43,6% в 2017
году, в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют
расходы на реализацию подпрограммы "Дети
Югры", в абсолютном выражении это составляет 11 119,2 млн. рублей.
Расходы
на реализацию подпрограммы "Развитие
социальной службы Югры" составят на 2017 год 20,3%, что составит 5
195,6 млн. рублей.
Удельный
вес расходов на реализацию подпрограммы "Старшее
поколение" в общей структуре расходов государственной программы
составит в 2017 году – 15,5% или 3 960,2 млн. рублей.
Особое
внимание в государственной программе уделено поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и малообеспеченных граждан. Расходы на
реализацию подпрограммы "Преодоление
социальной исключённости" составляют на 2017 год 9,5%, или 2 429,6 млн.
рублей.
В
объеме ресурсного обеспечения государственной программы расходы на реализацию
подпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан" в 2016 году составят 6,9% или 1 753,4 млн.
рублей.
Государственная программа
автономного округа "Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2016 – 2020 годах"
На реализацию государственной программы на 2017 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 722,3 млн. рублей, в том
числе:
бюджет автономного округа – 7 590,7 млн. рублей;
федеральный бюджет – 131,6 млн. рублей.
Сокращение
расходов в 2017 году обусловлено выделением в 2016 году дополнительных
бюджетных ассигнований для достижения намеченных целевых показателей
государственной программы на приобретение жилья с высокой степенью готовности,
завершение строительства многоквартирных домов, которое осуществляется с
привлечением средств граждан и предоставлением мер государственной поддержки
отдельным категориям граждан.
В
состав государственной программы входит 6 подпрограмм.
Структура
расходов государственной программы на 2017 год в разрезе подпрограмм
|
N
п/п
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы государственной программы
|
2017
год (проект)
|
|
сумма,
млн. руб.
|
%
в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по государственной программе, в т. ч:
|
7 722,3
|
100,0
|
|
|
бюджет автономного округа
|
7 590,7
|
98,3
|
|
|
федеральный бюджет
|
131,6
|
1,7
|
|
1.
|
Подпрограмма "Содействие
развитию предприятий промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения ", всего, в т. ч.:
|
68,2
|
0,9
|
|
|
бюджет автономного округа
|
68,2
|
0,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Подпрограмма "Содействие
развитию градостроительной деятельности", всего, в т.ч.:
|
2,7
|
менее
0,1
|
|
|
бюджет автономного округа
|
2,7
|
менее 0,1
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
3.
|
Подпрограмма "Содействие
развитию жилищного строительства", всего, в т.ч.:
|
1
994,9
|
25,8
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
1 994,9
|
25,8
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
4.
|
Подпрограмма "Развитие сектора жилья для целей
коммерческого найма", всего, в т.ч.:
|
0,0
|
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
|
|
5.
|
Подпрограмма "Обеспечение
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан", всего, в т. ч.:
|
5
046,0
|
65,3
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
4 914,4
|
63,6
|
|
|
федеральный
бюджет
|
131,6
|
1,7
|
|
6.
|
Подпрограмма "Обеспечение
реализации государственной программы", всего, в т.ч.:
|
610,5
|
7,9
|
|
|
бюджет
автономного округа
|
610,5
|
7,9
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
СПРАВОЧНО:
расходы
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями автономного округа
|
87,8
|
|
В общем объеме расходов государственной программы с
удельным весом 65,3 % доминируют расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан", с объемом
финансирования за счет средств бюджета автономного округа, федерального бюджета
в сумме 5 046,0 млн. рублей.
С удельным весом 25,8 % в объеме ресурсного
обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию
подпрограммы "Содействие развитию
жилищного строительства" в сумме 1 994,9 млн. рублей.
В результате реализации подпрограммы планируется
обеспечить в 2017 году:
объем ввода жилья в размере 850,0 тыс. кв. метров;
уменьшить удельный вес ветхого и аварийного жилищного
фонда во всем жилищном фонде с 7,5% в 2017 году до 7,1% в 2019 году;
увеличить общую площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя с 20,7 кв. м в 2017 году до 21,3 кв. м в 2019 году и др.
Государственная программа автономного округа "Развитие
транспортной системы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020
годы"
Государственная программа реализуется за счет средств
бюджета автономного округа. В 2017 году на выполнение мероприятий программы
планируется направить средства в размере 13 516,7 млн. рублей.
Государственная программа состоит из 10 подпрограмм.
Структура расходов государственной программы на 2017 год в разрезе
подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма, млн. рублей
|
% в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по государственной программе, в т.ч.:
|
13 516,7
|
100,0
|
|
1.
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и
дорожного хозяйства"
|
2 314,3
|
17,1
|
|
2.
|
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
|
193,9
|
1,4
|
|
3.
|
Подпрограмма "Гражданская авиация"
|
371,3
|
2,8
|
|
4.
|
Подпрограмма "Водный транспорт"
|
328,5
|
2,4
|
|
5.
|
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
|
348,2
|
2,6
|
|
6.
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
|
9 778,7
|
72,4
|
|
7.
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности
органов государственной власти по осуществлению регионального
государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов,
самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за
осуществлением перевозок легковым такси"
|
181,7
|
1,3
|
|
8.
|
Подпрограмма "Создание условий для
широкого применения композитных материалов в транспортной инфраструктуре"
|
0,0
|
|
|
9.
|
Подпрограмма "Перевод автотранспорта на
использование газомоторного топлива"
|
0,0
|
|
|
10.
|
Подпрограмма "Содействие развитию
авиации общего назначения (АОН) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
|
0,0
|
|
Предусмотренные
в законопроекте объемы финансирования государственной программы в плановом
периоде имеют динамику роста, что обусловлено ростом доходов дорожного фонда за
счет увеличения размера налоговых ставок по акцизам на автомобильный бензин и
дизельное топливо.
В 2017
году наибольший удельный вес 72,4% в объеме ресурсного обеспечения
государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство", что в
абсолютном выражении составит 9 778,7 млн. рублей.
Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы"
Программа в полном объеме реализуется за
счет средств бюджета автономного округа. На реализацию государственной
программы планируется направить в 2017 году – 3 571,7 млн. рублей.
В состав государственной программы
входит 5 подпрограмм.
Структура
расходов государственной программы на 2017 год
в
разрезе подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы государственной программы
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма, млн. рублей
|
% в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по государственной программе,
в том числе:
|
3 571,7
|
100,0
|
|
1.
|
Подпрограмма "Совершенствование
системы государственного стратегического управления", всего, в том числе:
|
374,4
|
10,5
|
|
2.
|
Подпрограмма "Совершенствование
государственного и муниципального управления", всего, в том числе:
|
690,4
|
19,3
|
|
3.
|
Подпрограмма "Дополнительное
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан", всего, в том числе:
|
1
684,0
|
47,1
|
|
4.
|
Подпрограмма "Формирование
благоприятной инвестиционной среды",
всего, в том числе:
|
327,4
|
9,2
|
|
5.
|
Подпрограмма "Развитие малого и
среднего предпринимательства",
всего, в том числе:
|
495,5
|
13,9
|
|
|
СПРАВОЧНО: расходы на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
автономного округа
|
293,0
|
|
В 2017 году наибольший удельный вес 47,1
% в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы
на подпрограмму "Дополнительное
пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" с объемом
финансирования 1 684,0 млн. рублей на 2017 год.
Расходы на реализацию подпрограммы "Совершенствование государственного и
муниципального управления" составят 690,4 млн. рублей на 2017 год, или
19,3% в объеме ресурсного обеспечения программы.
Средства планируется направить на
реализацию Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления".
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего
предпринимательства" запланированы в бюджете автономного округа на
2017 год в сумме 495,5 млн. рублей.
Средства планируется направить на
предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа в целях
софинансирования мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства; финансовую поддержку организаций инфраструктуры в виде
имущественного взноса (капитализация гарантийного фонда и фонда
микрофинансирования), развитие молодежного предпринимательства и др.
Расходы на подпрограмму "Формирование благоприятной
инвестиционной среды и стимулирование инноваций" составят 327,4 млн.
рублей на 2017 год.
В результате реализации мероприятий
подпрограммы планируется увеличение в 2019 году уровня развития
государственного-частного партнёрства до 87,5 %.
Государственная
программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 – 2020
годы"
На реализацию государственной
программы на 2017 год предусматриваются ассигнования в сумме 3 940,9 млн.
рублей.
В состав государственной программы
входят 3 подпрограммы.
Структура
расходов государственной программы на 2017 год
в
разрезе подпрограмм
|
№ п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы
|
2017 год (проект)
|
|
Сумма, млн. руб.
|
% в общем объёме расходов
|
|
|
Всего по государственной программе, в том числе:
|
3 940,9
|
100,0
|
|
1.
|
Подпрограмма "Развитие
массовой физической культуры и спорта", всего, в том числе:
|
726,9
|
18,4
|
|
2.
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва", всего, в том числе:
|
3 176,0
|
80,6
|
|
3.
|
Подпрограмма "Управление
отраслью физической культуры и спорта", всего, в том числе:
|
36,0
|
1,0
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
2 444,3
|
|
|
Расходы на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями автономного округа
|
Снижение расходов в плановом периоде
обусловлено завершением строительства Регионального центра единоборств в г.
Ханты-Мансийске и Регионального центра спорта инвалидов в г. Сургуте в текущем
году, поэтапным завершением в 2017 – 2018 годах строительства объектов
физической культуры и спорта, предназначенных для размещения муниципальных
учреждений спорта, а также общими тенденциями сокращения расходов в плановом
периоде.
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва" составят на 2017 год 3 176,0 млн.
рублей, или 80,6% в объеме ресурсного обеспечения программы.
В состав расходов по подпрограмме
входят средства на подготовку спортсменов Югры для включения в спортивные
сборные команды РФ с целью выступлений на крупных всероссийских и международных
соревнованиях, таких как XXIII зимние Олимпийские игры в 2018 году (Республика
Корея), Чемпионат мира по легкой атлетике (Великобритания) и Зимняя Универсиада
(Казахстан) 2017 года.
Расходы на подпрограмму "Развитие массовой физической культуры
и спорта" составят в 2017 году – 726,9 млн. рублей.
Начальник Управления
О.Н. Солодская
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
