Особенностью формирования бюджета автономного округа на 2014 год и на плановый период является планирование расходов на основе 25 государственных программ автономного округа.

Программная часть бюджета автономного округа на 2014-2016 годы составляет более 96% от общего объема расходов. Общий объем расходов на их реализацию в 2014 году составил – 181 858,6 млн. рублей.

Программы сгруппированы по трем направлениям:

- государственные программы социально-культурного развития (6 программ), объем которых в программной структуре составляет 73%, или 134 295,9 млн. рублей в 2014 году;

- государственные программы социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (12 программ), с объемом почти 17 % или 30 737,3 млн. рублей в 2014 году;

- прочие государственные программы (7 программ), с объемом более 9% или 16 825,4 млн. рублей (см. Приложение к настоящей справке).

 

I. Государственные программы социально культурного развития.

 

В рамках данного направления предусматривается реализация 6 государственных программ автономного округа, предусматривающих меры по повышению качества социальной и культурной сферы, уровня жизни населения Югры. Они охватывают среднесрочные и долгосрочные приоритеты и направления политики в сфере модернизации здравоохранения и образования, демографической политики, политики развития культуры, физкультуры и спорта, социальной помощи.

 

Расходы бюджета автономного округа по данному направлению в 2014 году составят 134 295,9 млн. рублей (73%). Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения данного направления составляют следующие программы:

 

1. Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы".

Объем бюджетных ассигнований в 2014 году составит 51 415,1 млн. рублей, или 38,3% в объеме ресурсного обеспечения данного направления.

В состав государственной программы входят 8 подпрограмм.

Наибольший удельный вес 58,8 % в 2014 году в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа", бюджетные ассигнования на 2014 год предусмотрены в сумме – 30 215, млн. рублей.

Значительные средства в рамках подпрограммы – 25 621,4 млн. рублей будут направлены на обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа – Югры, из них:

- 17 168,9 млн. рублей – территориальному Фонду ОМС;

- 8 452,5 млн. рублей – федеральному Фонду ОМС.

 

2. Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы".

Объем бюджетных ассигнований в 2014 году составит 49 801,8 млн. рублей, или 37,1%.

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм.

Наибольший удельный вес 84,3 % в 2014 году в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей", которые на 2014 год предусмотрены в сумме 42 014,6 млн. рублей.

Указанные средства будут направлены;

- на предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- на информационное обеспечение образовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет;

- на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования;

- на присмотр и уход за детьми инвалидами;

- на развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования; на модернизацию системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций путем создания и развития инновационной инфраструктуры, кадрового потенциала отрасли;

- на оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с современными требованиями;

- на развитие системы дополнительного образования детей;

- на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в общем образовании и дополнительном образовании детей.

 

3. Государственная программа автономного округа "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы".

Объем бюджетных ассигнований в 2014 году составит 25 534,9 млн. рублей, или 19%.

В состав государственной программы входят 6 подпрограмм.

Приоритетным направлением реализации социальной политики в автономном округе остается поддержка семей с детьми. Наибольший удельный вес – 37,6 % в 2014 году в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Дети Югры", бюджетные ассигнования на 2014 год предусмотрены в сумме 9 611,1 млн. рублей.

За счет указанных средств будет обеспечено исполнение публичных нормативных и иных социальных обязательств в части оказания мер социальной поддержки и выплаты всех видов социальных гарантий и социальной поддержки семьям с детьми, дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном округе.

Кроме того, планируется направить бюджетные ассигнования на своевременное и эффективное осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства, обеспечение развития сети детских загородных оздоровительных учреждений, организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях.

 

II. Государственные программы социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики.

 

В рамках данного направления предусматривается реализация 12 государственных программ автономного округа, предусматривающих реализацию задач, направленных на приобретение жилья, проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства, на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, возмещение процентных ставок, лизинг, субсидирование лесопромышленной продукции, организацию транспортного обслуживания населения, стимулирование развития предпринимательства, поддержку действующих инновационных компаний, комплексное развитие всех отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса автономного округа и прочее.

 

Расходы бюджета автономного округа по данному направлению в 2014 году составят 30 737,3 млн. рублей (почти 17%). Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения данного направления составляют следующие программы:

 

1. Государственная программа автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах".

Объем ассигнований в 2014 году составит 9 150,2 млн. рублей.

В общем объеме расходов государственной программы с удельным весом 60,9 % в 2014 году, доминируют расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан», с объемом финансирования в сумме на 2014 год – 5 568,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 155,8 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой будут направлены на:

- предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан;

- компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам;

- реализацию механизма "накопительная ипотека".

В результате реализации перечисленных мероприятий планируется улучшить жилищные условия 17 680 семей, в том числе в 2014 году – 6 707 семей, включая ежегодную выдачу ипотечных жилищных кредитов с компенсацией процентной ставки в количестве по 5 000 штук.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с государственной программой, в общем числе 42 625 молодых семей, поставленных на учет, составит в 2014 году – 3,8 %.

С удельным весом 32,8 % в 2014 году, в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства", в сумме на 2014 год – 3 003,7 млн. рублей.

За счет указанных средств будет осуществляться стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства путем предоставления субсидий инвестору на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры; переселение граждан, проживающих в непригодных (ветхих, аварийных, «фенольных») для проживания жилых домах и помещениях, приспособленных для проживания (балках); строительство жилого фонда; приобретение жилья муниципальными образованиями; проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

В результате реализации перечисленных мероприятий планируется обеспечить объем ввода жилья в 2014 году – 1 098,0 тыс. кв. метров.

 

2. Государственная программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы".

Объем ассигнований в 2014 году составит 8 020,1 млн. рублей.

Наибольший удельный вес – 80,4 % в 2014 году в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство", средства которой составляют дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 2014 год бюджетные ассигнования по подпрограмме запланированы в сумме 6 451,4 млн. рублей, в том числе:

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения путём обеспечения функций казённого учреждения автономного округа "Управление автомобильных дорог", в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в 2014 году в сумме 4 577,8 млн. рублей;

на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году в сумме 1 873,6 млн. рублей.

 

3. Государственная программа "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы".

Объем ассигнований в 2014 году составит 3 648,4 млн. рублей.

В состав государственной программы входят 7 подпрограмм.

Наибольший удельный вес – 43,2 % в 2014 году в общем объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан» с объемом финансирования на 2014 год в сумме 1 575,7 млн. рублей.

Планируемые средства будут направлены на исполнение установленных публичных обязательств по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан и развитие системы дополнительного пенсионного обеспечения граждан в автономном округе.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено планируемым ростом численности граждан, которым будет назначена доплата из бюджета автономного округа.

С удельным весом 18,4 % в 2014 году, в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" с объемом финансирования на 2014 год в сумме 670,5 млн. рублей.

Указанные средства будут направлены:

- на проведение мероприятий по присвоению Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре кредитного рейтинга международными рейтинговыми агентствами;

- на реализацию инвестиционных проектов направленных на строительство и реконструкцию объектов транспортной, энергетической и (или) инженерной инфраструктуры путем предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств Инвестиционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетному учреждению автономного округа "Региональный центр инвестиций";

- на организацию деятельности некоммерческой организации "Фонд развития Югры".

Мероприятия подпрограммы предполагают увеличение прироста инвестиций в основной капитал к предыдущему периоду до 7,9 % в 2014 году, объема инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП до 27,2 % в 2014 году.

С удельным весом 14,3 % в 2014 году, в объеме ресурсного обеспечения государственной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" с объемом финансирования в сумме на 2014 год – 524,0 млн. рублей.

Указанные средства планируется направить:

- на предоставление субсидий в целях финансовой поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, капитализации фонда микрофинансирования и гарантийного фонда, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом товаров и услуг;

- на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность в автономном округе, мониторинг и информационное сопровождение деятельности представителей малого и среднего предпринимательства;

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям автономного округа в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить в 2016 году количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения автономного округа до 169,7 ед., долю среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих до 19,4 % и долю оборота малого и среднего предпринимательства в ВРП до 19,4%.

 

III. Прочие.

 

В рамках данного направления предусматривается реализация 7 государственных программ автономного округа, предусматривающих меры по обеспечению прав и законных интересов населения, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, профилактике экстремизма, развитию российского казачества, управлению государственным имуществом и государственными финансами автономного округа.

 

Расходы бюджета автономного округа по данному направлению в 2014 году составят 16 825,4 млн. рублей (более 9%).

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения данного направления составляют следующие программы:

 

1. Государственная программа автономного округа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы"

Объем ассигнований в 2014 году составит 7 962,4 млн. рублей, или 47,3%.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения государственной программы в 2014 году составляют расходы на реализацию подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" – 4 366,0 млн. рублей, что составляет 54,8 % от общего объема расходов на программу.

Следующая по удельному весу в общем объеме ресурсного обеспечения государственной программы является подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа". На 2014 год объем расходов по подпрограмме составил 3 496,4 млн. рублей или 43,9 % от общего объема расходов на государственную программу.

 

2. Непрограммные расходы бюджета автономного округа на 2014-2016 годы.

Непрограммные направления расходов бюджета автономного округа на 2014-2016 годы включают финансовое обеспечение функционирования органов государственной власти автономного округа, к которому, в силу специфики, затруднительно применение программно-целевых принципов планирования и включение его в государственные программы автономного округа. Общий объем бюджетных ассигнований непрограммного направления сложился на 2014 год в сумме 5 647,3 млн. рублей, что составляет 3,0 % в общих расходах бюджета автономного округа.