Справка
об исполнении бюджета Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры за 1 полугодие 2014 года
Исполнение бюджета автономного округа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется следующими показателями:
|
Основные показатели
бюджета автономного
округа
|
Утвержденный план на 2014 год,
тыс. рублей
|
Фактическое исполнение за I полугодие
2013 года,
тыс. рублей
|
Фактическое исполнение за I полугодие
2014 года, тыс. рублей
|
Отклонение
рост (+)
снижение (-) I полугодия 2014 года к I полугодию 2013 года
|
Исполнение I полугодия 2014 года к утвержден
ному плану 2014 года
|
|
тыс.
рублей
|
%
|
%
|
|
Доходы
Расходы
Дефицит(-)
Профицит(+)
|
166 829 277,8
187 907 154,6
21 077 876,8
|
60 212 991,4
69 696 584,9
-9 483 593,5
|
80 391 178,2
81 270 438,7
-879 260,5
|
+20 178 186,8
+11 573 853,8
-
|
133,5
116,6
-
|
48,1
43,1
-
|
Доходы
В первом полугодии текущего года в бюджет автономного округа поступило доходов на 20,2 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период 2013 года. На 39% обеспечили прирост доходов налоговые поступления.
Увеличение объемов поступлений сложилось, в основном, за счет трех налоговых источников:
- налога на прибыль организаций – на 13,6 млрд. рублей или на 77,9%;
- налога на доходы физических лиц – на 4,7 млрд. рублей или на 34,7%;
- налога на имущество организаций – на 2,0 млрд. рублей или на 10,1%.
Анализ поступления налоговых доходов
|
Наименов
|
Утвержден
ный
план
на 2014 год
тыс. руб.
|
Фактически поступило
за I полугодие
2013 года
|
Фактически поступило
за I полугодие
2014 года
|
Отклонение
рост (+)
снижение (-)
|
Исп-ие
за I полугодие 2014 года
к годовому плану
на 2014 год ,%
|
Исп-ие I полугодия 2014 года
к уровню
I полугодия 2013
года (темп роста),%
|
|
тыс. рублей
|
Уд. вес, %
|
тыс. рублей
|
Уд. вес, %
|
тыс. рублей
|
Удельн
вес, %
|
|
Налог на прибыль организаций
|
71 844 842,0
|
17 475 318,0
|
33,2
|
31 095 565,2
|
42,5
|
+13 620 247,2
|
9,3
|
43,3
|
177,9
|
|
НДФЛ
|
37 659 526,9
|
13 656 240,0
|
25,9
|
18 396 960,8
|
25,1
|
+4 740 720,8
|
-0,8
|
48,9
|
134,7
|
|
Налог на имущество организ
|
41 033 441,5
|
19 334 256,6
|
36,7
|
21 294 025,5
|
29,1
|
+1 959 768,9
|
-7,7
|
51,9
|
110,1
|
|
Остальн
налоговые платежи
|
6 192 377,4
|
2 215 870,9
|
4,2
|
2 424 608,5
|
3,3
|
+208 737,6
|
-0,9
|
39,2
|
109,4
|
|
Всего налоговых доходов
|
156 730 187,8
|
52 681 685,5
|
100,0
|
73 211 160,0
|
100,0
|
|
0
|
46,7
|
139,0
|
Расходы по разделам, подразделам классификации расходов
|
Наименование раздела
|
Утвержденный план на 2014 год, млрд. руб.
|
Исполнено
за 1 полугодие 2014 года,
млрд. руб.
|
% исполнения
|
|
Общегосударственные вопросы
|
5,6
|
2,2
|
38,9
|
|
Национальная оборона
|
0,06
|
0,06
|
100,0
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3,5
|
1,4
|
40,2
|
|
Национальная экономика
|
16,7
|
6,7
|
40,3
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13,0
|
4,7
|
35,9
|
|
Охрана окружающей среды
|
1,2
|
0,4
|
30,9
|
|
Образование
|
51,9
|
24,5
|
47,2
|
|
Культура, кинематография
|
1,8
|
0,7
|
40,3
|
|
Здравоохранение
|
48,4
|
19,3
|
39,8
|
|
Социальная политика
|
30,1
|
13,8
|
45,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
4,7
|
2,5
|
53,6
|
|
Средства массовой информации
|
0,8
|
0,4
|
45,1
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
1,7
|
0,3
|
18,5
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*)
|
8,3
|
4,4
|
52,7
|
|
Всего расходов
|
187,9
|
81,3
|
43,3
|
*) В данной строке отражены объемы дотаций муниципальным образованиям общего характера без учета субвенций и субсидий.
Наибольшую долю в структуре расходов бюджета автономного округа в 1 полугодии 2014 года занимают расходы на:
- образование – 30,1 % (в 1 полугодии 2013 года – 26,7%);
- здравоохранение – 23,7% (в 1 полугодии 2013 года – 24,3%);
- социальную политику – 17,0 % (в 1 полугодии 2013 года – также 17,0%).
В целом расходы бюджета социальной направленности составляют более 60 млрд. рублей или 74,8%.
Расходы бюджета автономного округа на 2014 год имеют программную структуру, основу которой составляют 25 государственных программ автономного округа. На их реализацию в I полугодии 2014 года было направлено 79,3 млрд. рублей, что составляет 43,4% к уточненному плану на год. Удельный вес программно-целевых расходов сложился в размере 97,6% к общему объему исполненных расходов.
Непрограммные расходы исполнены в сумме 1,9 млрд. рублей, или на 34,5% к уточненному плану на год.
Межбюджетные трансферты (с учетом дотаций и субвенций) в структуре расходов бюджета автономного округа составляют 37,5%. Их фактический объем равен 30,5 млрд. рублей. От планируемого объема межбюджетных трансфертов исполнение составило 47,3%.
Следует отметить, что из общей суммы межбюджетных трансфертов:
- средства бюджета автономного округа составляют 30,2 млрд. рублей или 99,0%%;
- средства федерального бюджета – 347,3 млн. рублей или 1,0%;
- средства, поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса – 24,2 млн. рублей или 0,07%;
На исполнение наказов избирателей направлено около 149,1 млн. рублей, освоено 63,8 млн. рублей.
Анализ исполнения консолидированного бюджета
автономного округа за 1 полугодие 2014 года
млрд. рублей
|
показатели
|
Консолидированный бюджет автономного округа
|
Бюджет автономного округа
|
Бюджеты муниципальных образований
|
|
1 полугодие 2013 года
|
1 полугодие 2014 года
|
1 полугодие 2013 года
|
1 полугодие 2014 года
|
1 полугодие 2013 года
|
1 полугодие 2014 года
|
|
Доходы
|
84,4
|
101,9
|
60,2
|
80,4
|
24,2 *
|
21,5*
|
|
*собственные доходы
|
|
51,3
|
52,0
|
|
Расходы
|
95,7
|
103,6
|
69,7
|
81,3
|
53,1
|
52,9
|
|
Профицит(+);
Дефицит(-)
|
-11,2
|
-1,7
|
-9,5
|
-0,9
|
-1,8
|
-0,9
|
Начальник Управления
О.Н. Солодская
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
