За I квартал 2014 года бюджет автономного округа исполнен по доходам в сумме 39,9 млрд. рублей или 23,9% к уточненному годовому плану (166,8 млрд. рублей), что на 18,1 млрд. рублей или на 83,1% больше, чем за I квартал 2013 года. Прирост обусловлен улучшением результатов финансово-экономической деятельности основных налогоплательщиков автономного округа.

В частности, по налогу на прибыль организаций поступления составили 18,8 млрд. рублей, что больше поступлений 1 кв. 2013 года на 10,0 млрд. рублей или в 2,1 раза. Уточненный годовой план по налогу выполнен на 26,2%.

Поступления по НДФЛ – 8,9 млрд. рублей, что выше поступлений 1 кв. 2013 года на 2,2 млрд. рублей (темп роста 133,3%). Прирост связан с изменением норматива зачисления налога в бюджет округа в сторону увеличения. Уточненный годовой план по налогу выполнен на 23,6%.

По налогу на имущество поступило 5,4 млрд. рублей, что на 2,7 млрд. рублей или в 2 раза превышает поступления 1 кв. прошлого года. Высокий прирост связан со сроком уплаты налога: в 2012 году средства по расчетам за 1 квартал были зачислены во 2 квартале. Темп роста поступления налога 1 кв. 2014 года к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых условиях составил 14,1%. Уточненный годовой план по налогу выполнен на 13,2%.

По расходам бюджет автономного округа исполнен в сумме 34,2 млрд. рублей или 18,2% к уточненному плану на год (187,9 млрд. рублей), что на 6,5 млрд. рублей (на 23,5%) больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Расходы бюджета автономного округа на 2014 год имеют программную структуру из 25 государственных программ, удельный вес которых составил 97,5% к общему объему расходов.

На реализацию госпрограмм в 1 кв. 2014 года было направлено 33,3 млрд. рублей. Средний процент исполнения по госпрограммам составил 18,3% к уточненному плану на год.

Выше среднего процент исполнения сложился по десяти государственным программам.

Ниже среднего исполнены пятнадцать госпрограмм, в т.ч.:

"Развитие жилищно-коммунального комплекса.." – 10,7%;

"Обеспечение экологической безопасности.." – 11,5%;

"Управление государственным имуществом.." – 12,5%;

"Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.." – 13,6%;

"Обеспечение доступным и комфортным жильем…" – 17,9%.

Причинами низкого исполнения расходов по госпрограммам являются:

- реализация мероприятий в соответствии с сетевыми графиками;

- поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными контрактами;

- заявительный характер осуществления расходов бюджета;

- несвоевременное заключение муниципальных контрактов на проектирование и строительство инженерных сетей, а также выкуп жилых помещений;

- не выполнение органами местного самоуправления условий предоставления субсидии на софинансирование строительства и реконструкцию объектов муниципальной собственности.

 

Расходы на социальную сферу составили 25,3 млрд. рублей или 18,5% к уточненному плану на год (73,9% в общем объеме расходов бюджета автономного округа).

 

На развитие отраслей экономического блока – на жилищно-коммунальное, дорожное, сельское, лесное хозяйство, транспорт и охрану окружающей среды было направлено 5,2 млрд. рублей или 17,0% к уточненному плану на год (15,3 % в общих расходах бюджета округа).

 

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, финансируемых в рамках госпрограмм автономного округа и непрограммных мероприятий, сложились в сумме 11,5 млрд. рублей, что составляет 17,7% от уточненного плана на год (33,6% в общем объеме расходов бюджета автономного округа).

Субвенции из регионального фонда компенсаций составляют 8,8 млрд. рублей или 21,8% к уточненному годовому плану.

 

Субсидии из Фонда софинансирования расходов – 1,6 млрд. рублей или 9,2% к уточненному годовому плану.

Одной из основных причин низкого исполнения является сезонный характер работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

 

Дотации на сбалансированность – 437,0 млн. рублей или 11,8% к уточненному годовому плану.

Низкий процент исполнения по дотациям на сбалансированность из бюджета автономного округа обусловлен тем, что распределение второй и третьей части дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов осуществляется по итогам исполнения местных бюджетов за I квартал, I полугодие и 9 месяцев текущего финансового года и на основании отдельных поручений Губернатора автономного округа соответственно.

 

Бюджет автономного округа за 1 кв. 2014 года сложился с профицитом в сумме 5,7 млрд. рублей, в то время как в 1 кв. прошлого года был дефицит – 5,9 млрд. рублей. Как вывод, можно отметить улучшение финансово-экономического состояния автономного округа.