Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год был утвержден Законом автономного округа  от 9 ноября 2012 г. № 130-оз по доходам и расходам в сумме 152 459 896,5 тыс. рублей.

В результате корректировок уточненный планподоходам сложился в сумме 155 077 486,1 тыс. рублей, уточненный планпорасходам - 177 167 174,5 тыс. рублей.

Дефицит бюджета составил 22 089 688,4 тыс. рублей.

По итогам I полугодия 2013 года доходы бюджета автономного округаисполнены в сумме 60 212 991,4 тыс. рублей, или на 38,8% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 69 696 584,9 тыс. рублей, или на 39,9% .

Дефицит бюджета сложился в размере 9 483 593,5 тыс. рублей.

 

Расходы по разделам, подразделам классификации расходов

 

Наименование раздела	Уточненный план на 2013 год (тыс. рублей)	Фактические расходы за 1 полугодие 2013 года (тыс. рублей)	% исполнения	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	6 531 058,0	2 095 672,7	32,1	3,0
Национальная оборона	40 877,2	40 877,2	100,0	0,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 770 396,0	1 568 432,2	41,6	2,25
Национальная экономика	16 532 290,4	6 587 892,4	39,8	9,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 296 711,3	4 461 235,2	19,1	6,4
Охрана окружающей среды	1 085 944,9	238 300,3	21,9	0,3
Образование	39 499 903,4	18 618 195,1	47,1	26,8
Культура, кинематография	1 778 391,1	765 130,8	43,0	1,1
Здравоохранение	844 860,6	16 924 164,7	40,3	24,3
Социальная политика	41 953 682,1	11 837 883,2	43,5	17,0
Физическая культура и спорт	4 150 983,1	1 752 364,0	42,2	2,5
Средства массовой информации	27 227 302,0	391 762,4	46,4	0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 040 500,0	107 700,0	10,4	0,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*)	9 414 274,4	4 306 974,7	45,7	6,2
Всего расходов	177 167 174,5	69 696 584,9	39,3	100,0

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета автономного округа в первом полугодии 2013 года занимают расходы на:

- образование – 26,8%;

- здравоохранение – 24,3%;

- социальную политику – 17,0%;

- национальная экономика – 9,5%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 6,4%.

 Межбюджетные трансферты (с учетом дотаций и субвенций) в структуре расходов бюджета автономного округа составляют 38,9%. Их фактический объем равен 27 083 407,0 тыс. рублей. 

 Следует отметить, что из общей суммы межбюджетных трансфертов:

- средства бюджета автономного округа составляют 26 545 358,5 тыс. рублей или 98,0%;

- средства федерального бюджета – 538 048,5 тыс. рублей или 2,0%.

 Наибольший удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов (68,5 %) занимают субвенции из регионального фонда компенсаций.

 Вторую позицию занимают субсидии из Фонда софинансирования расходов (16,7 %).

 На третьем месте - дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (7,6%).

  Расходы бюджета автономного округа на финансирование 39 целевых программ за 6 месяцев 2013 года исполнены в сумме 14 323 987,6 тыс. рублей или на 27,6% от уточненного плана на год. В общем объеме исполненных расходов финансовое обеспечение целевых программ составляет 20,6%.

 Приоритетными направлениями в расходах бюджета текущего года являются реализация программных мероприятий в области дорожного хозяйства, жилищной политики, спорта, здравоохранения и образования.

 Наиболее финансово емкими по объему выделяемых бюджетных ассигнований являются следующие программы:

       "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 2 673 476,9 тыс. рублей или 39,0% от уточненного плана на год;

       "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 2 202 860,8 тыс. рублей или 33,4%;

      "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 1 207 583,8 тыс. рублей или 14,7%;

      "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 904 540,2 тыс. рублей или 38,8%;

      "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года –882 261,4 тыс. рублей или 14,9%;

      "Дети Югры" на 2011-2015 годы – 826 876,4 тыс. рублей или 60,2%.

 Из направленных средств бюджета автономного округа на выполнение наказов избирателей депутатами Думы автономного округа в объеме 149 757,0 тыс. рублей в I полугодии 2013 года освоено 81 945,7  тыс. рублей (54,7%).

 Консолидированный бюджет автономного округа в I полугодии 2013 года по доходам исполнен в сумме 84 430 854,3 тыс. рублей, или на 40,5% к уточненному плану на год. По сравнению с I полугодием 2012 года доходы консолидированного бюджета уменьшились на 20 388 767,2 тыс. рублей или на 19,5% .

 По расходам исполнение за I полугодие составило 95 677 139,0 тыс. рублей, или 38,7% к уточненным плановым показателям на год, что ниже аналогичного периода прошлого года на 0,3% или на 277 343,7 тыс. рублей.

  Дефицит консолидированного бюджета автономного округа составил 11 246 284,7 тыс. рублей.