3 июня 2013 года N 118 - Справка об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за I квартал 2013 года
За I квартал 2013 года бюджет автономного округа исполнен:
- по доходам в сумме 21 803 200,9 тыс. рублей, что составляет 22,0% к уточненному годовому плану;
- по расходам в сумме 27 686 140,3 тыс. рублей, или 18,1% к уточненному плану на год.
За отчетный период бюджет автономного округа исполнен с дефицитом в сумме 5 882 939,4 тыс. рублей.
Исполнение бюджета автономного округа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
|
Основные показатели
бюджета автономного
округа
|
I квартал
2012 года
|
I квартал
2013 года
|
Отклонение
рост (+)
снижение (-)
|
|
тыс.
рублей
|
%
|
|
Доходы факт
Расходы факт
Дефицит(-) Профицит(+)
|
32 042 239,4
29 492 363,8
+ 2 549 875,6
|
21 803 200,9
27 686 140,3
- 5 882 939,4
|
- 10 239 038,5
- 1 806 223,5
|
-32,0
- 6,1
|
Динамика поступления доходов в бюджет автономного округа
по группам доходов за I квартал 2012-2013 годов
тыс. рублей
|
Наименование
|
Фактическое поступление
I квартал 2012 года
|
Фактическое поступление
I квартал 2013 года
|
Отклонение
рост (+)
снижение (-)
|
|
тыс. рублей
|
%
|
|
Налоговые доходы
|
29 617 643,6
|
19 307 824,0
|
- 10 309 819,6
|
-34,8
|
|
Неналоговые доходы
|
753 486,4
|
1 068 913,3
|
+315 426,9
|
+ 41,9
|
|
Безвозмездные поступления
|
1 671 109,4
|
1 426 463,6
|
-244 645,8
|
- 14,6
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
32 042 239,4
|
21 803 200,9
|
-10 239 038,5
|
-32,0
|
Анализ поступления налоговых доходов
тыс. рублей
|
Наимено-
вание
|
План
на 2013 год
тыс. руб.
|
Фактически поступило
за I квартал
2012 года
|
Фактически поступило
за I квартал
2013 года
|
Отклонение
рост (+)
снижение (-)
|
Испол.
за I квартал 2013 года
(%)
|
|
тыс. рублей
|
Уд. вес %
|
тыс. рублей
|
Уд. вес %
|
тыс. рублей
|
%
|
|
Налог на прибыль, доходы, в т.ч.:
|
106 475 031,8
|
24 077 148,0
|
81,3
|
15 501 925,9
|
80,2
|
- 8 575 222,0
|
-35,7
|
14,6
|
|
налог на прибыль организаций
|
78 097 951,3
|
16 797 728,6
|
56,7
|
8 830 857,5
|
45,7
|
- 7 966 870,9
|
-47,4
|
11,3
|
|
НДФЛ
|
28 377 080,5
|
7 279 419,4
|
24,6
|
6 671 068,4
|
34,6
|
-608 351,0
|
-8,4
|
23,5
|
|
Налог на имущество
|
36 043 077,0
|
4 522 536,2
|
15,3
|
2 739 151,7
|
14,2
|
- 1 783 384,5
|
- 39,4
|
7,6
|
|
Налог на товары (работы, услуги), реализ. на террит. РФ
|
4 604 941,2
|
974 418,5
|
3,3
|
1 013 068,8
|
5,1
|
+ 38 650,3
|
+3,9
|
21,9
|
|
Остальные налоговые платежи
|
435 560,5
|
44 243,0
|
0,1
|
53 677,6
|
0,2
|
+ 9 434,6
|
+21,3
|
12,3
|
|
Всего налоговых доходов
|
147 522 005,8
|
29 617 643,6
|
100
|
19 307 824,0
|
100,0
|
-10 309 819,6
|
-34,8
|
13,0
|
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за I квартал 2013 года
|
Наименование расходов
|
Уточненный план
на 2013 год,
тыс. рублей
|
Исполнено
за I квартал, тыс. рублей
|
Процент исполнения,%
|
Уд. вес в общем объеме расходов, %
|
|
Общегосударственные вопросы
|
4 948 498,0
|
938 366,2
|
19,0
|
3,4
|
|
Национальная оборона
|
40 877,2
|
40 877,2
|
100,0
|
0,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранител. деятельность
|
3 643 079,8
|
819 304,4
|
22,5
|
3,0
|
|
Национальная экономика
|
14 071 605,9
|
2 689 350,3
|
19,1
|
9,7
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 485 642,5
|
1 628 902,4
|
17,2
|
5,9
|
|
Охрана окружающей среды
|
1 079 722,0
|
105 367,5
|
9,8
|
0,4
|
|
Образование
|
37 469 074,4
|
6 532 519,8
|
17,4
|
23,6
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации
|
1 757 488,2
|
288 563,3
|
16,4
|
1,0
|
|
Здравоохранение
|
39 435 362,0
|
7 343 811,5
|
18,6
|
26,5
|
|
Социальная политика
|
26 924 508,3
|
5 188 414,6
|
19,3
|
18,7
|
|
Физическая культура и спорт
|
3 191 839,0
|
574 364,5
|
18,0
|
2,1
|
|
Средства массовой информации
|
852 330,6
|
147 118,6
|
17,3
|
0,5
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
215 500,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера*)
|
9 977 761,9
|
1 389 180,0
|
13,9
|
5,0
|
|
Всего
|
153 093 289,8
|
27 686 140,3
|
18,1
|
100,0
|
*) В данной строке отражены объемы дотаций муниципальным образованиям без учета субвенций и субсидий. С 2011 года, согласно внесенным в федеральное законодательство изменениям, отдельные виды межбюджетных трансфертов отнесены на соответствующие разделы классификации расходов бюджетов по их функциональной направленности. Всего объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 1 квартале текущего года составил 9 783 175,5 тыс. рублей.
Из приведенной таблицы следует, что наибольшую долю в структуре расходов бюджета автономного округа в I квартале 2013 года занимают расходы:
- на здравоохранение – 26,5%;
- на образование – 23,6%;
- на социальную политику – 18,7%.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
(за исключением межбюджетных трансфертов бюджету территориального
фонда обязательного медицинского страхования)
|
Показатели
|
Уточненный план на 2013 год
|
Фактическое исполнение за I квартал 2013 года
|
|
|
тыс. рублей
|
тыс. рублей
|
уд. вес (%)
|
% исполнения
|
|
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальный районов (городских округов)
|
4 052 171,6
|
879 621,8
|
9,0
|
21,7
|
|
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки поселений
|
299 808,2
|
59 961,6
|
0,6
|
20,0
|
|
Дотации на сбалансированность
|
2 163 249,9
|
0
|
0
|
0
|
|
Дотации на развитие общественной инфраструктуры
|
860 000,0
|
150 000,0
|
1,6
|
17,4
|
|
Дотации на стимулирование
|
1 000 000,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Дотации бюджету города Ханты-Мансийска
|
450 000,0
|
65 690,2
|
0,7
|
14,6
|
|
Субсидии из Фонда софинансирования расходов
|
12 573 721,7
|
1 109 726,7
|
11,3
|
8,8
|
|
Субвенции из Регионального фонда компенсаций
|
33 156 414,4
|
7 380 061,1
|
75,4
|
22,3
|
|
Иные виды финансовой помощи
|
453 256,1
|
138 114,1
|
1,4
|
30,5
|
|
ВСЕГО:
|
55 008 621,9
|
9 783 175,5
|
100
|
17,8
|
Следует отметить, что из общей суммы межбюджетных трансфертов средства бюджета автономного округа составляют 9 382 438,2 тыс. рублей или 95,9%, средства федерального бюджета – 400 737,3 тыс. рублей или 4,1%.
Основная часть расходов бюджета автономного округа на 2013 год была сформирована программно – целевым методом.
В общем объеме исполненных расходов за I квартал 2013 года программно-целевые расходы занимают 94,3%.
Расходы на реализацию 35 целевых программ автономного округа из 39 исполнены в сумме 5 278 224,3 тыс. рублей, или на 16,6% к утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2013 год.
Расходы бюджета автономного округа на реализацию 32 ведомственных целевых программ из 34 в I квартале текущего года составили 13 222 368,3 тыс. рублей, и исполнены на 18,1% от планируемых на год программных расходов.
На реализацию приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса и обеспечения жильем граждан Югры в I квартале текущего года направлено средств из бюджета автономного округа в сумме 2 157 448,5 тыс. рублей и из федерального бюджета 236 179,3 тыс. рублей. Всего финансирование составило 2 393 627,8 тыс. рублей (18,9%), что ниже показателя прошлого года на 232 980,6 тыс. рублей, из них:
- на образование – 113 274,6 тыс. рублей (25,6% от уточненных годовых плановых показателей);
- на здравоохранение – 295 106,0 тыс. рублей (17,2%);
- на агропромышленный комплекс – 269 597,7 тыс. рублей (39,1%);
- обеспечения жильем граждан Югры – 1 715 649,5 тыс. рублей (17,5%).
На финансирование наказов избирателей депутатами Думы автономного округа в I квартале 2013 года из бюджета автономного округа направлено 66 481,0 тыс. рублей, что на 6 273,2 тыс. рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. Освоено средств в объеме 25 904,7 тыс. рублей или 39,0% от общей суммы финансирования.
Начальник Управления
О.Н. Солодская
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
