Наибольшую долю в структуре расходов бюджета автономного округа в 2012 году занимают расходы на:

- здравоохранение – 21,6%;

- образование – 20,2%;

- социальную политику – 14,5%;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 13,3%;

- национальная экономика – 11,4%.

 

Межбюджетные трансферты (с учетом дотаций и субвенций) в структуре расходов бюджета автономного округа составляют 40,4%. Их фактический объем равен 67 915 592,1 тыс. рублей.

 

Следует отметить, что из общей суммы межбюджетных трансфертов:

- средства бюджета автономного округа составляют 66 228 814,2 тыс. рублей или 97,5%;

- средства федерального бюджета – 982 346,6 тыс. рублей или 1,5%;

- средства, поступившие от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса - 557 784,2 тыс. рублей или 0,8%;

- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 146 647,1 тыс. рублей или 0,2%. 

Наибольший удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов (46,6 %) занимают субвенции из регионального фонда компенсаций. 

Вторую позицию занимают субсидии из Фонда софинансирования расходов (31, %). 

На третьем месте - дотации на сбалансированность (8,0%). 

Расходы бюджета автономного округа в разрезе целевых и ведомственных программ планировались в сумме 56 764 155,6 тыс. рублей, что составляет 33% в общих расходах бюджета автономного округа.

Фактическое исполнение составило 54 094 656,1 тыс. рублей, или 95,3% от планируемых программных расходов. 

Расходы на реализацию целевых программ составили 50 640 683,4 тыс. рублей и исполнены на 95%.

Расходы бюджета автономного округа на реализацию 17 ведомственных программ составили 3 453 972,7 тыс. рублей или 99,2% от плановых показателей. 

Приоритетными направлениями в расходах бюджета текущего года являются реализация программных мероприятий в области жилищной политики, дорожного хозяйства, здравоохранения и образования, культуры и спорта. 

Сумма бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ в жилищной сфере в отчетном периоде составила 20 608 813,7 тыс. рублей, из них:

• по программе "Улучшение жилищных условий населения" – 7 629 549,6 тыс. рублей или 15,0% от общих программных расходов;

• по программе "Содействие развитию жилищного строительства" – 6 823 948,9 тыс. рублей или 13,4% от общих расходов на целевые программы;

• по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса" – 5 357 823,0 тыс. рублей или 10,7%;

• по программе "Наш дом"– 797 492,2 тыс. рублей или 1,6%

На развитие транспортной системы в рамках целевой программы "Развитие транспортной системы" было выделено 6 373 662,4 тыс. рублей, или 12,6% от объема средств, направленных на реализацию целевых программ.

На укрепление МТБ учреждений образования направлено в рамках программы "Новая школа Югры" 5 350 935,4 тыс. рублей или 10,7% от общих программных расходов.

На развитие здравоохранение было выделено 4 816 860,3 тыс. рублей. Из них:

• по программе "Современное здравоохранение Югры" – 3 832 230,8 тыс. рублей или 7,5% от общих программных расходов;

• по программе "Модернизация здравоохранения" – 984 629,5 тыс. рублей или 1,9% от общих программных расходов.

На развитие физкультуры и спорта в рамках целевой программы "Развитие физической культуры и спорта" было выделено в отчетном периоде 2 671 841,9 тыс. рублей, что составило 5,3% от всех программных расходов. 

Из запланированных, с учетом уточнений, средств бюджета автономного округа на выполнение наказов избирателей депутатами Думы автономного округа в объеме 279 625, 2 тыс. рублей профинансировано 279 618,5 тыс. рублей (99,99%).

Освоено 248 375,7 тыс. рублей, или 88,8% от фактического объема финансирования. Неосвоенная часть средств (31 242,8 тыс. руб.) остается на счетах муниципальных образований и подлежит освоению в 2013 году. 

Остаток средств бюджета автономного округа на конец отчетного года, составил 24 699 243,1 тыс. рублей, в том числе средства Резервного фонда автономного округа – 13 000 000,0 тыс. рублей.