22 ноября 2012года N 225 - Краткая аналитическая справка об отчете по исполнению бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 9 месяцев 2012 года
Первоначальные параметры бюджета автономного округа на 2012 год составляли по доходам и расходам – 143,7 млрд. рублей. Бюджет на 2012 год запланирован с нулевым дефицитом.
В течение текущего финансового года трижды были произведены корректировки основных характеристик бюджета автономного округа. Уточненные плановые показатели доходной и расходной части бюджета автономного округа на 2012 год с учетом изменений в январе, мае и сентябре текущего года составили:
- по доходам в сумме 156,9 млрд. рублей (+13,2 млрд. рублей);
- по расходам в сумме 169,7 млрд. рублей (+26,0 млрд. рублей);
- дефицит бюджета составил 12,8 млрд. рублей.
За 9 месяцев 2012 года бюджет автономного округа исполнен:
- по доходам в сумме 114,1 млрд. рублей, что составляет 72,7% к уточненному годовому плану;
- по расходам в сумме 112,1 млрд. рублей, или 66,1% к уточненному плану на год.
За отчетный период бюджет автономного округа исполнен с профицитом в сумме 1,9 млрд. рублей.
Анализ поступления налоговых доходов в динамике с аналогичным периодом 2011 года
млрд. рублей
|
Наименование
|
Фактически поступило
за 9 месяцев
2011 года
|
Фактически поступило
за 9 месяцев
2012 года
|
Отклонение (+;-)
|
|
Налог на прибыль организаций
|
56,8
|
54,4
|
-2,3
|
|
Налог на имущество организаций
|
24,1
|
25,7
|
+1,6
|
|
НДФЛ
|
19,1
|
22,0
|
+2,9
|
|
Остальные налоговые доходы
|
3,1
|
3,5
|
+0,3
|
|
ВСЕГО налоговых доходов
|
103,1
|
105,6
|
+ 2,6
|
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за 9 месяцев 2012 года
|
Наименование расходов
|
Утвержденный план на 2012 год
(млрд. рублей)
|
Фактические расходы
за 9 месяцев 2012 года
(млрд. рублей)
|
% исполнения
|
|
1.Общегосударственные вопросы
|
5,7
|
3,1
|
55,2
|
|
2.Национальная оборона
|
53,2
|
0,05
|
100,0
|
|
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3,9
|
1,9
|
47,6
|
|
4.Национальная экономика
|
17,9
|
10,8
|
60,4
|
|
5.Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21,7
|
10,7
|
49,6
|
|
6. Охрана окружающей среды
|
1,6
|
1,1
|
66,4
|
|
7.Образование
|
34,6
|
23,6
|
68,3
|
|
8. Культура, кинематография
|
2,0
|
1,5
|
74,6
|
|
9. Средства массовой информации
|
0,9
|
0,6
|
69,4
|
|
10. Здравоохранение
|
36,5
|
26,0
|
71,4
|
|
11. Физическая культура и спорт
|
4,0
|
2,0
|
49,5
|
|
12. Социальная политика
|
25,6
|
18,8
|
73,4
|
|
10. Обслужив. государств. и муниципального долга
|
0,4
|
0,2
|
48,1
|
|
11. Межбюджет. трансферты общего характера*
|
14,8
|
11,7
|
79,0
|
|
Всего
|
169,7
|
112,1
|
66,1
|
*) В данной строке отражены объемы дотаций муниципальным образованиям общего характера без учета субвенций и субсидий.
Самыми значимыми, как и прежде, в расходах бюджета автономного округа остаются расходы на межбюджетные трансферты, удельный вес которых (с учетом субвенций и субсидий) в общем объеме произведенных расходов, составил 41%.
Всего за период 9 месяцев текущего года муниципальным образованиям было направлено межбюджетных трансфертов в объеме 46,0 млрд. рублей, что составляет 82% к утвержденному плану.
Рост к уровню прошлого года составил 2,9 млрд. рублей, или 6,7%.
Наличие окружных бюджетных средств у муниципальных образований на 01.10.12 составило 42,8 млрд. рублей. Освоено по состоянию на 01.10.12 года 34,6 млрд. рублей (80,9%).
За 9 месяцев 2012 года в автономном округе реализовывалось 33 из 34 целевых программ автономного округа и 17 ведомственных программ.
Фактические расходы бюджета автономного округа на их исполнение за отчетный период составили 27,1 млрд. рублей или 52,5% от уточненного плана на 2012 год по целевым программам и 1,9 млрд. рублей или 59,6% от уточненного плана на год по ведомственным программам.
В общей сумме расходов бюджета автономного округа бюджетные ассигнования на реализацию целевых и ведомственных программ за отчетный период составили соответственно 24,1% и 1,7%.
В отчетном периоде наблюдается наиболее низкое исполнение (менее 50%) по четырнадцати целевым и десяти ведомственным программам.
Причинами низкого исполнения являются:
- невыполнение органами местного самоуправления условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности;
- длительная процедура подготовки документации на проведение конкурсов;
- оплата расходов производится за фактически выполненные объемы работ;
- реализация отдельных мероприятий запланирована на четвертый квартал текущего года;
- отсутствие по ряду объектов проектно-сметной документации для проведения конкурсных торгов на строительство объектов.
На финансирование наказов избирателей депутатами Думы автономного округа за 9 месяцев 2012 года из бюджета автономного округа направлено 0,2 млрд. рублей. Освоено средств в объеме 136,7 млрд. рублей или 64,1%.
Из резервного фонда Правительства автономного округа было выделено 0,3 млрд. рублей, или 98,8% от запланированного объема. Основная часть средств (48,1%) была направлена на тушение лесных пожаров.
Объем Резервного фонда автономного округа по состоянию на 01.10.2012 года составил 13,0 млрд. рублей.
В отчетном периоде средства Резервного фонда не использовались.
Начальник Управления
О.Н. Солодская
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
