Доходная часть бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на 2012 год увеличена на 665,3 млн. рублей, в том числе за счет:

- поступлений из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 397,3 млн. рублей;

- поступлений иных межбюджетных трансфертов – 295,5 млн. рублей (в том числе на строительство мостового перехода через р. Вах на автомобильной дороге «Нижневартовск – Стрижевой» за счет средств бюджета Томской области – 100,0 млн. рублей);

- уменьшением субвенций – 8,1 млн. рублей. 

В результате доходы бюджета автономного округа составили 156,9 млрд. рублей. 

Расходная часть бюджета автономного округа на 2012 год увеличена на 13 440,3 млн. рублей, в том числе за счет:

- поступивших средств из федерального бюджета, включая остатки неосвоенных средств за 2011 год – 882,1 млн. рублей;

- дополнительных расходов – 12 558,2 млн. рублей. 

Дополнительные расходы бюджета автономного округа будут преимущественно направлены на:

- финансирование по целевым программам и ведомственным целевым программам автономного округа - 10 856,4 млн. рублей, в том числе, целевые программы - 10 484,8 млн. рублей, ведомственные целевые программы – 371,7 млн. рублей.

Справочно: В рамках программ средства бюджета автономного округа направлены на:

увеличение уставного капитала ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» для обеспечения собственной производственной программы и развития производственной базы – 731,0 млн. рублей;

предоставление имущественного взноса Окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище» для строительства и завершения расчетов по сданным многоквартирным жилым домам – 859,5 млн. рублей.

- публичные нормативные обязательства – 685,2 млн. рублей;

- пополнение уставного капитала открытого акционерного общества «Государственная страховая компания «Югория» - 400,0 млн. рублей;

- внесение имущественного взноса в Негосударственный Пенсионный Фонд – 309,0 млн. рублей;

- пополнение резервного фонда Правительства автономного округа – 282,4 млн. рублей. 

С учетом всех изменений расходы бюджета автономного округа составили 169,7 млрд. рублей.

В результате произведенных корректировок по доходам и расходам сложился дефицит бюджета автономного округа в объеме 12,8 млрд. рублей.

Законопроектом предусмотрены источники внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа за счет доходов, полученных от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа – 12,8 млрд. рублей. 

Из общей суммы расходов 32,8% приходится на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа. В целом объем межбюджетных трансфертов увеличился на 4,4 млрд. рублей и составил 68,2 млрд. рублей. 

Значительную долю в общем объеме дополнительных межбюджетных трансфертов составляют субсидии – 3,3 млрд. рублей или 75,8 %, которые в основном направлены на увеличение финансирования целевых программ автономного округа по жилищной политике, в частности:

- «Содействие развитию жилищного строительства…» – 2,3 млрд. рублей (для приобретения жилых помещений);

- «Улучшение жилищных условий населения…» – 1,2 млрд. рублей (на ликвидацию приспособленного для проживания жилья и расселение граждан);

- «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса…» – 1,1 млрд. рублей (на проектирование и строительство инженерных сетей для жилищного строительства).

Одновременно сокращен объем субсидий на реализацию программы «Новая школа Югры» на 913,2 млн. рублей, в частности за счет сокращения финансирования по подпрограмме «Развитие МТБ сферы образования…» на 1,5 млрд. рублей в связи с внесением изменений в Программу. 

Удельный вес субвенций в дополнительном объеме межбюджетных трансфертов составляет 14,4 % или 634,5 млн. рублей. Данные средства предполагается направить на следующие основные цели:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 280,6 млн. рублей (в связи с выявлением не учтенных ранее детей);

- на реализацию целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса…» – 184,3 млн. рублей (в связи с увеличением расходов по мероприятиям программы);

- на реализацию основных общеобразовательных программ – 144,9 млн. рублей (в связи с повышением заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации);

- другие цели. 

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены в сумме 272,1 млн. рублей или в размере 6 % от общего объёма межбюджетных трансфертов. 

Иные межбюджетные трансферты составляют 161,5 млн. рублей или 3,7 % и будут направлены:

- на реализацию целевой программы «Модернизация здравоохранения…» – 75,5 млн. рублей (уточнение средств, поступивших из территориального фонда ОМС на реализацию программы);

- на финансирование наказов избирателей депутатов Думы автономного округа – 53,6 млн. рублей;

- на реализацию целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства…» – 32,4 млн. рублей (перераспределение средств с ведомственной программы «Формирование инвестиционной привлекательности…»).

Следует отметить, что из общей суммы увеличения расходов планируется направить:

- 478,0 млн. рублей (3,6%) на индексацию с 01.01.2012 года ФОТ работников бюджетной сферы государственных и муниципальных учреждений;

- 497,3млн. рублей (3,7%) на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года «О мерах по реализации государственной социальной политики». Из них, 283,6 млн. рублей будет направлено муниципалитетам через межбюджетные трансферты (73,2 млн. рублей работникам учреждений дополнительного образования до средней заработной платы по региону; 210,4 млн. рублей работникам учреждений дошкольного образования);

- 9,2 млн. рублей на индексацию с 01.09.2012 года размера стипендий на 6%.

Справочно: Дополнительно Думе автономного округа выделено из бюджета автономного округа 23 874,6 тыс. рублей.