Доходная и расходная части бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год увеличены на 11,2 млрд. рублей.

В результате доходы и расходы бюджета составили 156,2 млрд. рублей. Бюджет автономного округа сохранился с "нулевым" дефицитом.

Расчет бюджетных корректировок на 2012 год произведен из следующих показателей:

Показатели	Исходя из первоначальных проектировок	Исходя из предлагаемых уточнений	Отклонение (+;-)
Цена на нефть, (доллар за баррель)	100,0	113,0	+13,0
Курс доллара, (рублей)	28,7	29,2	+0,5
Объем добычи нефти, (тыс. тонн)	259,0	259,0	0

Плановые показатели по налоговым доходам уточнены на 10,0 млрд. рублей, из них: 

- по налогу на прибыль организаций – на 8,6 млрд. рублей;

- по НДФЛ – на 1,4 млрд. рублей;

Плановые показатели по неналоговым доходам уменьшены на 0,12 млрд. рублей.

В результате, налоговые и неналоговые доходы уточнены на сумму 9,9 млрд. рублей.

За счет поступления средств из федерального бюджета безвозмездные поступление увеличены на 1,3 млрд. рублей. 

Из общей суммы расходов 52,7% приходится на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям автономного округа. В целом объем межбюджетных трансфертов увеличился (с учетом субсидий, субвенций) на 5,9 млрд. рублей. С учетом корректировки объем межбюджетных трансфертов составил 63,8 млрд. рублей.

Следует отметить, что из общей суммы увеличения расходов, около 33%, или 3,7млрд. рублей планируется направить на индексацию ФОТ работников бюджетной сферы государственных и муниципальных учреждений. Из них, 806,9 млн. рублей будет направлено муниципалитетам через межбюджетные трансферты. 

В целях государственной поддержки планируется выделить в виде имущественного взноса субсидии:

- Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду в сумме 240 млн. рублей для осуществления уставной деятельности;

- Окружному фонду жилищного строительства "Жилище" в сумме 410,5 млн. рублей для компенсации расходов по строительству жилья обманутых дольщиков. 

Увеличен размер платежей из бюджета автономного округа бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа на 1,3 млрд. рублей. 

Таким образом, в целом объем дополнительных расходов бюджета автономного округа (11,2 млрд. рублей) распределяется следующим образом.

1) Межбюджетные трансферты (с учетом индексации ФОТ в размере 806,9 млн. рублей) – 5,9 мрд. рублей (52,7%).

2) Индексация ФОТ работников бюджетной сферы – 2,8 млрд. рублей (через текущие расходы и целевые программы) (25,0%).

3) Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа – 1,3 млрд. рублей (11,6%).

4) Имущественный взнос Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду и Окружному фонду жилищного строительства "Жилище" – 650,4 млрд. рублей (6,3%).

5) Иные расходы через главных распорядителей бюджетных средств – около 480 млн. рублей (4,5%). Данные средства будут направлены, в основном, на повышение ежемесячной процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Белоярском и Березовском районах и единовременную выплату материальной помощи неработающим пенсионерам в ознаменование добычи 10-миллиардной тонны нефти.