*) В данной строке отражены объемы дотаций муниципальным образованиям общего характера без учета субвенций и субсидий.

Всего объем межбюджетных трансфертов составил 43,1 млрд. рублей, или 44,0% от общего объема расходов 75,1% к уточненному плану на год.

Рост к уровню прошлого года составил 8,6 млрд. рублей, или 25%.

 

 

	Уточненный план на 2011 год (млрд. рублей)	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2011 года
		Сумма (млрд. рублей)	уд. вес (%)	% исполнения
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальный районов (городских округов)	9,7	7,9	18,3	80,7
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки поселений	0,3	0,2	0,6	80,0
Дотации на сбалансированность	6,2	3,8	8,9	61,4
Дотации на развитие общественной инфраструктуры	1,2	0,9	2,1	75,0
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	0,5	0,5	1,2	100,0
Дотации на поощрение достижения наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований	0,5	0,5	1,2	100,0
Субсидии из Фонда софинансирования расходов	13,2	10,9	25,5	83,4
Субвенции из Регионального фонда компенсаций	23,5	16,5	38,1	69,9
Иные виды межбюджетных трансфертов	2,2	1,9	4,3	83,2
ВСЕГО:	57,3	43,1	100	75,1

В сумме средств, выделяемых из регионального фонда софинансирования расходов, учтены средства на капитальное строительство. Следует отметить, что всего расходы капитального характера, включая субсидии из данного фонда исполнены в сумме 11,6 млрд. рублей. Их доля в общем объеме расходов составила 11,8%.

 

В объеме дотаций на сбалансированность около 42,1% составляют средства на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по переходу на новые системы оплаты труда - 1,6 млрд. рублей. 

 

В целях создания стимулов по наращиванию налоговой базы местных бюджетов, повышение инициативы и ответственности при осуществлении бюджетного процесса в бюджете автономного округа предусмотрены новые виды дотаций:

- за достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления;

- за достижения наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

В бюджете автономного округа на 2011 год на данные цели было зарезервировано по 500 млн. рублей на каждое направление.

Всего 13 муниципальных образований получили такое материальное вознаграждение.

 

Расходы на реализацию 27 целевых программ автономного округа за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 24,4 млрд. рублей, что составляет 70,0% к уточненному плану. 

Приоритетными направлениями в расходах бюджета текущего года являются реализация программных мероприятий в области жилищной политики, дорожного хозяйства, здравоохранения и образования.

Сумма бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ в данных сферах в отчетном периоде составила:

• по программе "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – около 4,0 млрд. рублей;

• по программе "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы – 3,8 млрд. рублей;

• по программе "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 3,4 млрд. рублей;

• по программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 3,3 млрд. рублей;

• по программе "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы – 1,3 млрд. рублей;

• по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса" – 1,1 млрд. рублей;

• по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы – 0,7 млрд. рублей.

 

Расходы на реализацию 16 ведомственных целевых программ за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 1,6 млрд. рублей, что составляет 62,9% к уточненному плану на год. 

На реализацию приоритетных национальных проектов в сфере жилищной политики, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса в отчетном периоде направлено средств из бюджета автономного округа в сумме 10,4 млрд. рублей и из федерального бюджета 1,0 млрд. рублей. Всего финансирование составило 11,4 млрд. рублей (72,6%).

 

На финансирование наказов избирателей депутатами Думы автономного округа за 9 месяцев 2011 года из бюджета автономного округа направлено 153,9 млн. рублей. Освоено средств в объеме 89,1 млн. рублей или 57,9%.

 

 

Исполнение консолидированного бюджета автономного округа

 

 

Наименование	Уточненный план на 2011 год (млрд. рублей)	Факт за 9 месяцев (млрд. рублей)	% исполнения к годовому плану
Доходы	184,7	150,9	81,7
Расходы	195,5	123,9	63,4
Дефицит (-), Профицит(+)	- 10,8	+26,9	х