За I квартал 2011 года бюджет автономного округа исполнен: 

- по доходам в сумме 32,9 млрд. рублей, что составляет 26,5% к годовому плану; 

- по расходам в сумме 26,9 млрд. рублей, или 21,6% к уточненному плану на год. 

За отчетный период бюджет автономного округа исполнен с профицитом в сумме 6, 0 млрд. рублей.

 

В 1 квартале текущего года в бюджет автономного округа поступило доходов на 10,0 млрд. рублей или на 43,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и, соответственно, расходы бюджета 1 квартала 2011 года превысили на 4,5 млрд. рублей (на 20,1%) расходы 1 квартала 2010 года.

 

Наибольшее исполнение доходной части бюджета (25,8% к уточненному плану на 2011 год) отмечается по группе доходов "Налоговые доходы", доля которых составила 93% к общей сумме доходов, поступивших за истекший квартал.

Налоговые доходы поступили в бюджет автономного округа в размере 30, 6 млрд. рублей или в 1,5 раза больше, чем в 1 квартале 2010 года.

 

Значительные поступления в 1 квартале текущего года отмечаются по налогу на прибыль организаций, который в составе налоговых доходов занимает наибольший удельный вес – 54,4%.

Позитивным фактором, повлиявшим на высокое поступление по налогу на прибыль организаций и значительное превышение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является рост цены на нефть, средний уровень которой за январь-март текущего года составил. 102,28 доллара за баррель, тогда как в 1 квартале 2010 года данный показатель составлял 74,95 долларов за баррель.

Существенно возросли (в 2,8 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на имущество организаций. Данный налог в структуре поступлений занимает второе место и составляет 22,8%.

Рост поступлений обусловлен переносом с 1 января 2011 года срока уплаты налога со второго квартала текущего года на первый квартал.

 

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились в 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,1 раза или на 11,3%. Доля данного налога в общей сумме налоговых доходов составила 20%.

Основными причинами, повлиявшими на рост поступлений, стали:

- рост фонда оплаты труда;

- снижение сумм возврата налога из бюджета по заявлениям налогоплательщиков.

 

Вторую позицию по исполнению доходной части бюджета занимают поступления по группе "Неналоговые доходы", удельный вес которых в общей сумме доходов составил в 1 квартале текущего года 2,3%.

Следует отметить, что поступления по данной группе доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли в 2,7 раза и составили 763,8 млн. рублей.

 

В 1 квартале текущего года по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, значительно увеличились расходы по следующим направлениям: 

- "Образование" – на 4,4 млрд. рублей (расходы составили около 6,0 млрд. рублей или 21,3% к уточненному плану на год); 

- "Социальная политика" – на 1,7 млрд. рублей (расходы составили 4,8 млрд. рублей или 24% от годовых плановых показателей); 

- "Здравоохранение, физическая культура и спорт" – на 1,5 млрд. рублей (фактические расходы составили 6,1 млрд. рублей или 24,8% к уточненному плану на год);

- "Жилищно-коммунальное хозяйство" – на 1,5 млрд. рублей (расходы составили 2,1 млрд. рублей или 27,2% от годовых плановых показателей).

 

Увеличение данных расходов произошло за счет того, что субвенции и субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям, с 01.01.2011 года отражаются в расходах бюджета не в разделе "Межбюджетные трансферты", а по функциональной направленности.

В связи с чем, на 5,3 млрд. рублей (63,2%) уменьшились соответственно расходы по межбюджетным трансфертам. 

Расходы на реализацию 26 целевых программ автономного округа исполнены в сумме 6,9 млрд. рублей, или на 26,9% к утвержденным лимитам бюджетных обязательств на 2011 год. 

Расходы бюджета автономного округа на реализацию 14 ведомственных программ в 1 квартале текущего года составили 344,8 млн. рублей и исполнены на 15,9% от планируемых на год программных расходов.

 

На реализацию приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса в I квартале направлено средств из бюджета автономного округа в сумме 1,1 млрд. рублей и из федерального бюджета 124,7 млн. рублей. Всего финансирование составило 1,3 млрд. рублей (41,5%).

Кроме того, в отчетном периоде в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере жилищной политики, целевая программа автономного округа "Улучшение жилищных условий населения…" профинансирована из бюджета автономного округа в размере 1,3 млрд. рублей.

 

На финансирование наказов избирателей депутатами Думы автономного округа в I квартале 2011 года из бюджета автономного округа направлено 52, 1 млн. рублей, что на 5,7 млн. рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. Освоено средств в объеме 7,9 млрд. рублей или 15,3% от плановых показателей 1 квартала текущего года.

 

Консолидированный бюджет автономного округа по доходам исполнен в сумме 42, 7 млрд. рублей, или на 25,8% к уточненному плану на год.

По расходам исполнение за I квартал составило 33,7 млрд. рублей, или 19,2% к утвержденным плановым показателем на год.

Профицит консолидированного бюджета автономного округа составил 8,9 млрд. рублей.