Утверждено (Закон от 8 декабря 2010 года № 213-оз), млрд. рублей	Исполнено за 2010 год, млрд. рублей	% исп-я к утвержд. плану**)
Доходы	117,2	121,1	103,3
Расходы	123,6	120,8	97,7
Дефицит	6,4	0,3	х

Наименование доходов	План		Факт		% исп-я**)
	млрд. рублей	уд. вес в общем объеме дох-в	млрд. рублей	уд. вес соглас. исполнению
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	108,5	92,6	113,1	93,4	104,2
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	49,7	42,4	52,7	43,5	106,0
Налог на имущество организаций	29,0	24,8	29,3	24,2	100,6
Налог на доходы физических лиц	23,0	19,6	23,7	11,2	103,0
Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,9	0,7	1,2	1,0	143,8
Иные доходы	5,9	5,0	6,2	5,2	106,6
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6,3	5,4	6,3	5,2	100,0
3.ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2,4	2,1	1,7	1,4	70,0
ВСЕГО:	117,2	100	121,1	100	103,3

 

Муниципальным образованиям автономного округа в отчетном периоде было выделено бюджетных средств в виде дотаций (с учетом средств на осуществление функций административного центра городу Ханты-Мансийску, которые отражаются по разделу «иные межбюджетные трансферты) в сумме 17,5 млрд. рублей. Данные средства были направлены на:

- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов в сумме 11,9 млрд. рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 0,2 млрд. рублей;

- обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме 4,2 млрд. рублей;

- поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 0,2 млрд. рублей;

- осуществление функций административного центра городу Ханты-Мансийску в сумме – около 1 млрд. рублей.

 

 Расходы в виде субсидий составили 11,4 млрд. рублей и были направлены на обеспечение:

- мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 1,3 млрд. рублей;

- жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в сумме 4, млн. рублей;

- жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета в сумме 57,7 млн. рублей;

- строительства, модернизации, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в сумме 16,3 млн. рублей. За счет выделенного объема средств была закончена реконструкция и введена в эксплуатацию автомобильная дорога по ул. Крупской в г. Ханты-Мансийск;

- частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов в сумме 648,4 млн. рублей;

- оплаты стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 130,8 млн. рублей;

- реализации мероприятий следующих целевых программ автономного округа, в сумме 9,3 млрд. рублей:

· «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в части осуществления денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторий в объеме 5,7 млн. рублей;

· «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 11.2 млн. рублей. В результате введено в эксплуатацию 5 автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних детей безопасному поведению на дорогах;

· «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 393,9 млн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 11 объектов коммунальной инфраструктуры, оказать государственную поддержку в части частичного погашения процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам по 13 проектам в сфере коммунального хозяйства, а также 6 коммунальным предприятиям по расчету по кредитам за энергоресурсы;

· «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 2,8 млрд. рублей. В результате в отчетном периоде введено в эксплуатацию 18 объектов социальной сферы;

· «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 3,6 млрд. рублей, что позволило около 2 000 семей улучшить свои жилищные условияи ввести в эксплуатацию 22 объекта инженерной инфраструктуры;

· «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 209,4 млн. рублей. За счет выделенных средств бюджета автономного округа начаты строительные работы по устройству подъездных путей к жилым микрорайонам в г. Радужном;

· «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 6,9 млн. рублей;

· «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» в объеме 1,4 млрд. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 10 объектов дошкольного образования;

· Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в сумме 162,9 млн. рублей. За счет выделенных средств бюджета автономного округа было приобретено 33 квартиры для переселения граждан из непригодных для проживания жилых домов;

· «Новая школа Югры» в сумме 649,1 млн. рублей. В результате устранено 3 452 замечания надзорных органов по обеспечению комплексной безопасности, в 169 учреждениях проведены мероприятия по укреплению антитеррористической безопасности, завершен капитальный ремонт 79 зданий и благоустройство в 97 объектах образования.

 

 Расходы в виде субвенций составили 18,9 млрд. рублей и направлены на реализацию переданных полномочий:

 

·     осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 48,4 млн. рублей;

·     государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 147,1 млн. рублей;

·     составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 133,5 тыс. рублей;

·     осуществление полномочий по подготовке проведения переписи населения в сумме 16,7 млн. рублей;

·     выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 17,4 млн. рублей. Численность детей, переданных на воспитание в семью, которым выплачены пособия, составила 1178 человек;

·     обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в сумме 466,9 млн. рублей;

·     обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 155,7 млн. рублей. За счет выделенных средств оказана государственная поддержка по обеспечению жильем 518 гражданам.

 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югре в сумме 17,6 млрд. рублей, в том числе на:

·     обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в сумме 6783 млн. рублей. Количество детей - сирот, получивших жилое помещение, составило 408 человек;

·     предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа в сумме 1,6 млрд. рублей;

·     предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в сумме 339,2 млн. рублей. В 2010 году данной льготой воспользовались 9 180 человек;

·     компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 351,9 млн. рублей. В 2010 году данную компенсацию получили 55 465 родителей;

·     реализацию основных общеобразовательных программ в сумме 11,7 млрд. рублей. Среднегодовое количество учащихся в 2010 году составило 179 166 человек;

·     бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в сумме 333,4 млн. рублей. Количество льготополучателей по зубопротезированию в отчетном периоде составило18 566 человек;

·     обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет в сумме 411,9 млн. рублей. Количество детей первых трех лет жизни обеспеченных бесплатными молочными продуктами в отчетном периоде составило 31 164 человека;

·     образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 107,9 млн. рублей;

·     создание и обеспечение деятельности административных комиссий в сумме 44,9 млн. рублей;

·     обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение в сумме 36,1 млн. рублей. Количество детей-инвалидов, посещающих детские дошкольные учреждения в 2010 году, составило 343 человека;

·     организацию денежных выплат медицинским работникам, обслуживающим малокомплектные терапевтические участки, участки врачей общей практики муниципальных систем здравоохранения в сумме 8,6 млн. рублей;

·     проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в сумме 5,3 млн. рублей. Фактическое количество педагогов, повысивших квалификацию, составило 4 168 человек;

·     осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 264,1 млн. рублей;

·     участие в реализации мероприятий программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 8,3 млн. рублей;

·     поддержку сельскохозяйственного производства в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в сумме 30,8 млн. рублей;

·     исполнение полномочий по расчету и распределению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального район в сумме 551,0 млн. рублей;

·     предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов в сумме 979,4 млн. рублей. Численность таких детей, получающих питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 153 564 человек, в том числе учащиеся льготной категории – 21 278 человек;

·     информационное обеспечение общеобразовательных учреждений в сумме 29,7 млн. рублей;

·     организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 159,3 млн. рублей.

 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части софинансирования расходов из федерального бюджета, в сумме 394,7 млн. рублей, в том числе на:

·     ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме в сумме 256,8 млн. рублей. В 2010 году данное вознаграждение получили 8 116 классных руководителя общеобразовательных учреждений;

·     денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 137,9 млн. рублей.

  

	Уточненный план, млн. руб.	Фактически исполнено, млн. руб.	% испол-я **)
Образование	535,8	503,3	93,9
Здравоохранение	946,2	917,8	97,0
АПК	561,2	558,7	99,6
Доступное и комфортное жилье, всего,	9 374,4	9 139,9	97,5
ИТОГО	11 417,5	11 119,6	97,4

Расходы бюджета автономного округа в разрезе целевых программ исполнены в сумме 27,2 млрд. рублей, или 98,1% от планируемых программных расходов.

Расходы бюджета автономного округа в разрезе ведомственных программ исполнены в сумме 982,2 млн. рублей, или 95,7% от планируемых программных расходов.

На выполнение наказов избирателей депутатами Думы автономного округа профинансировано 221,5 млн. рублей (99,9% от плана).

Освоено 187,4 млн. рублей, или 84,5% от плановых показателей и 84,6% от фактического объема финансирования.

 

	Уточненный план, млрд. руб.	Фактическое исполнение, млрд. руб.	% испол-я **)
Доходы, в том числе: - бюджет автономного округа; - бюджеты муниципальных образований (собственные доходы)	162,7   117,2      45,4	167,4   121,1      46,3	102,9   103,3      102,0
Расходы, в том числе: - бюджет автономного округа; - бюджеты муниципальных образований (с учетом м/б трансфертов); - м/б трансферты	181,4   123,7     107,4  49,6	170,1   120,8     98,0 48,7	93,7   97,7     91,3 98,1
Дефицит (-) Профицит (+)	- 18,8	- 2,7	х