Рассмотрев проект закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (далее также – законопроект), сообщаем следующее. 

Представленным законопроектом предполагается увеличение доходной части бюджета автономного округа на 1 887 710,2 тыс. рублей, или на 1,7%, на эту же сумму увеличилась расходная часть бюджета, соответственно, дефицит бюджета сохранен в том же размере. 

Таким образом, бюджет автономного округа предлагается утвердить по доходам в сумме 117 043 651,0 тыс. рублей, расходам – 123 476 630,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета в результате предлагаемых корректировок составит 6 432 979,7 тыс. рублей.

Доходы 

Как следует из вышеприведенной таблицы, из общей суммы уточнения расходов основная часть приходится на межбюджетные трансферты. Плановая сумма по данному виду расходов увеличена на 2 140 478,6 тыс. рублей, или на 4,4% .

Законопроектом дополнительные средства предлагается направить на:

- строительство объектов муниципальной собственности (400 138,4 тыс. руб.);

- обеспечение жильем молодых семей (60 480,3 тыс. руб.);

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов (88 943,3 тыс. рублей);

- обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (270 684,0 тыс. рублей);

- реализацию наказов избирателей 3 и 4 кварталов 2010 года (64 913,8 тыс. рублей);

- дотации на сбалансированность бюджетов муниципальных образований (768 588,5 тыс. рублей) и другие мероприятия.

Информация об объеме межбюджетных трансфертов приведена в пояснительной записке (стр.170-172).

 

Расходы по разделу охрана окружающей среды увеличены по сравнению с первоначально утвержденным планом на 171 581,4 тыс. рублей или на 16,5%, в том числе в связи с перераспределением расходов по разделам классификации (167 777,6 тыс. рублей). 

 

Увеличены расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 491 871,6 тыс. рублей или на 3,3%, которые планируется направить на:

- оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда (133 427,8 тыс. рублей);

- функционирование бюджетных учреждений (159 646,3 тыс. рублей);

- реализацию мероприятий программы по развитию физической культуры и спорта в автономном округе (184 848,9 тыс. рублей);

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа (2 745,9 тыс. рублей).

- проведение организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами (14 718,8 тыс. рублей) и другие мероприятия.

 

Увеличены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 145 849,9 тыс. рублей или на 2,8%, в том числе за счет перераспределения расходов по разделам бюджетной классификации (уменьшение на 695 461,8 тыс. рублей), сокращения инвестиций в объекты капитального строительства (22 394,5 тыс. рублей) и одновременного увеличения финансирования программы по улучшению жилищных условий населения (508 000,0 тыс. рублей), обеспечения деятельности государственных органов власти (16 803,4 тыс. рублей), а также внесения имущественного взноса в Окружной фонд "Жилище"( 338 921,0 тыс. рублей).

 

Законопроектом предлагается увеличить расходы на социальную политику на 345 957,9 тыс. рублей или на 2,6% и направить их на:

- оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда (35 849,8 тыс. рублей);

- выплату пособий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию (140 444,3 тыс. рублей);

- выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны на проведение ремонта жилого помещения (106 308,0 тыс. рублей);

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа (5 829,3 тыс. рублей);

- досрочные выплаты многодетным семьям (22 283,6 тыс. рублей) и другие мероприятия.

 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность скорректированы в сторону увеличения на 22 692,2 тыс. рублей или на 0,5%, в том числе, за счет увеличения расходов на текущее содержание УВД (97 000,0 тыс. рублей) и уменьшения их в связи с перераспределением расходов по разделам классификации (73 896,8 тыс. рублей).

 

Значительно сокращены расходы на общегосударственные вопросы – на 1 283 383,0 тыс. рублей или на 16,9%. Уменьшение расходов произошло:

- за счет их перераспределения по разделам бюджетной классификации (73 096,0 тыс. рублей);

- на обслуживание долговых обязательств автономного округа (875 000,0 тыс. рублей);

- из-за сокращения резервного фонда Правительства автономного округа (428 559,7 тыс. рублей).

- в связи с экономией по капитальному ремонту (18 600,0 тыс. рублей);

- в связи с уменьшением финансирования по целевым программам (17 179,3 тыс. рублей).

Одновременно по данному направлению увеличены расходы на:

- обеспечение деятельности органов государственной власти (126 664,8 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности членов Совета Федерации, Депутатов Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета (2 451,9 тыс. рублей) и другие.

 

Сокращены на 71 456,4 тыс. рублей или на 3,9% расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации, в том числе на:

- функционирование бюджетных учреждений за счет целевых средств (40 700,0 тыс. рублей);

- реализацию мероприятий целевых программ (96 105,8 тыс. рублей);

- другие расходы (5 272,5 тыс. рублей).

Одновременно увеличены расходы по данному направлению на:

- производство оригинальных теле- и радиопрограмм (27 764,0 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности органов государственной власти (7 376,6 тыс. рублей);

- оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда (330,0 тыс. рублей)

- в связи с перераспределением расходов по разделам бюджетной классификации (25 817,7 тыс. рублей);

- другие расходы (9 333,6 тыс. рублей).

 

-Расходы на образование в целом сокращены на 7 289,4 тыс. рублей или на 0,1% в связи с уменьшением на:

- реализацию мероприятий целевых программ (21 822,2 тыс. рублей);

- проведение капитального ремонта объектов государственной собственности (38 900,0 тыс. рублей);

- другие расходы (23 343,7 тыс. рублей).

Вместе с тем, по данному направлению предлагается увеличить расходы на:

-оплату труда в связи с переходом на новую систему оплаты труда (31 873,5 тыс. рублей);

- реализацию наказов избирателей депутатам Думы автономного округа (9 167,1 тыс. рублей);

- функционирование бюджетных учреждений (35 735,9 тыс. рублей).

 

Расходы на национальную экономику скорректированы в сторону уменьшения на 68 592,6 тыс. рублей или на 0,5% в связи с сокращением расходов на:

- реализацию целевых программ (223 130,1 тыс. рублей);

- в связи с перераспределением расходов по разделам классификации (320 826,2 тыс. рублей);

- сумму сложившейся экономии в рамках программы по содействию занятости населения (8 574,3 тыс. рублей);

- другие расходы (1 137,0 тыс. рублей).

Одновременно по данному направлению предлагается увеличить расходы на:

- обеспечение деятельности органов государственной власти (11 470,7 тыс. рублей);

- поддержку крестьянско-фермерских хозяйств (85 095,0 тыс. рублей);

- поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета (112 000,0 тыс. рублей);

- покрытие убытков аэропорта "Урай" (11 000,0 тыс. рублей);

- реализацию программы "Электронная Югра" (43 669,6 тыс. рублей);

- функционирование бюджетных учреждений (99 090,2 тыс. рублей);

- реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (4 327,5 тыс. рублей);

- уплату земельного налога (37 000,0 тыс. рублей);

- другие расходы (81 421,2 тыс. рублей).

 

Произведена корректировка плановых показателей по целевым программам, из них по 8-ми программам объемы финансирования увеличены на 1 367 339,0 тыс. рублей и по 22 программам уменьшены на 435 474,8 тыс. рублей.

Предлагается увеличить в 2010 году объемы финансирования по следующим программам:

- "Улучшение жилищных условий населения" (656 930,0 тыс. руб.);

- "Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов" (155 797,0 тыс. рублей);

- "Развитие материально-технической базы социальной сферы" (84 708,0 тыс. руб.);

- "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" (166 500,0 тыс. руб.);

- "Развитие физической культуры и спорта" (196 728,9 тыс. руб.);

- "Государственная поддержка АПК" (70 138,8 тыс. руб.).

- "Развитие рыбного хозяйства" (14 957,0 тыс. рублей);

- "Комплексные меры по профилактике правонарушений" (21 578,9 тыс. рублей).

 

Значительно сокращены объемы финансирования по следующим программам:

- "Инновационное развитие Ханты-Мансийского автономного округа" (164 300,0 тыс. рублей);

- "Укрепление пожарной безопасности" (92 320,0 тыс. руб.);

- "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера" (24 492,2 тыс. руб.);

-"Реализация приоритетного национального проекта "Образование" (4 434,0 тыс. руб.).

- " Реализация приоритетного национального проекта "Здравоохранение"" (8 832,0 тыс. рублей);

- "Государственная поддержка инвестиционных проектов" (45 220,3 тыс. рублей);

- "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (30 308,0 тыс. рублей);

-"Демографическое развитие" (13 388,0 тыс. рублей);

- "Развитие образования" (19 065,1 тыс. рублей);

- "Содействие занятости" (8 574,0 тыс. рублей).

 

В целом объем расходов на реализацию целевых программ автономного округа увеличится на 931 864,2 тыс. рублей или на 3,5% и составит 27 546 424,6 тыс. рублей.

 

Таким образом, представленным законопроектом предусматривается увеличение доходной и расходной части бюджета автономного округа на 2010 год на 1,7%.  

В связи с внесенными изменениями параметров бюджета автономного округа на 2010 год, а также уменьшением резервного фонда Правительства автономного округа и верхнего предела государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2011 года, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 1, 10, 11,13, 25, 26 действующего Закона о бюджете автономного округа. 

Кроме того, в связи с уточнением расходов по межбюджетным трансфертам, законопроектом предлагается дополнить действующий Закон новыми приложениями 13.3, 15.1, 25.3.