ПРОТОКОЛ № 55
Комитета Думы автономного округа
 по бюджету, финансам и налоговой политике

 

15 июня 2016 года                               г. Ханты-Мансийск

 

Председательствовал: Михалко Леонид Владимирович – председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Присутствовали:

члены комитета:  Андреев А.В, Важенин Ю.И., Вац А.С., Кандаков С.В., Колодич А.В., Кочкуров С.А., Малышкина Л.А, Марков Е.В., Созонов П.М. (доверенность на Михалко Л.В.)

депутаты Думы автономного округа: Хохряков Б.С.

приглашенные: Бухтин Г.Ф., Шипилов А.В., Дюдина В.А., Сидоров П.П., Маркунас В.Ж., Королёва М.И., Уткин А.В., Кадушин П.Н., Часовский В.И., Лыгалов В.В., Охлопков А.А.,

сотрудники аппарата Думы: Солодская О.Н., Дуца С.Н., Шишкина Е.Г., Калашников М.Ю., Сирук Д.Д.

сотрудники департаментов автономного округа.

 

1. О перечне вопросов, внесенных для рассмотрения на пятьдесят пятое заседание Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Заслушали: Михалко Леонида Владимировича – председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Результат голосования:

3а – 8;

Не голосовали – 2.               

Принято решение:

Поддержать повестку дня пятьдесят пятого заседания Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике.

 

2.(7) О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год". 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту закона:

Первоначально бюджет  утвержден:

по доходам - 187,6 млрд. рублей; 

по расходам - 195,0 млрд. рублей;

дефицит - 7,6 млрд. рублей.

В 2015 году бюджет автономного округа уточнялся 4 раза.

В результате всех корректировок уточненный план сложился:

по доходам - 217,0 млрд. рублей  (+ 29,6);

по расходам - 226,9 млрд. рублей  (+ 31,7);

дефицит - 9,7 млрд. рублей  (+ 2,1).

Итоги исполнения бюджета за 2015 год составили:

по доходам - 228,1 млрд. рублей или 105,1% к уточненному плану;

по расходам - 221,7 млрд. рублей или 97,7%;

профицит - 6,5 млрд. рублей.   

По сравнению с 2014 годом поступления по доходам увеличились на 15,8% или на 31,3 млрд. рублей.

Расходы увеличились на 20,2 % или на 37,8 млрд. рублей.

Бюджет 2015 года исполнен с профицитом в размере 6,5  млрд. руб.

Налог на прибыль организаций выполнен на 108,8%,  увеличился  на 4,3 млрд. рублей или на 4,5% и составили 100 млрд. рублей.

Увеличение поступлений обусловлено ростом доходов организаций по внереализационным доходам вследствие увеличения курса доллара.

Налог на имущество организаций увеличились на 8,5 млрд рублей и составили  52 млрд рублей или 100,8% к уточненному плану на 2014 год. Темп роста к показателям 2014 года составил 119,7%, что обусловлено:

- поэтапной оптимизацией льгот (с 01.01.2013 г.) в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью;

- отменой льгот по уплате налога в отношении имущества автономных, бюджетных, казенных учреждений автономного округа и муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления (с 01.01.2015 г.).

Налог на доходы физических лиц  увеличился на 7 млрд. рублей или на 18,6% и составили 45 млрд. рублей или 100,7% к уточненному плану на 2015 год. Рост поступлений обусловлено увеличением на 4,5% нормативом зачисления данного налога в бюджет округа с 1 января 2015 года. 

За 2015 год расходы бюджета исполнены в сумме 221,7 млрд. рублей, что составляет 97,7% от уточненного плана на год.

К уровню 2014 года расходы выросли на 20,2% или на 37,3 млрд. рублей.

В 2015 году продолжалась реализация указов Президента РФ.

Объем ассигнований на реализацию указов составил 34,2 млрд. рублей,  в том числе

- на обеспечение граждан жильем - 20,5 млрд. рублей (60%);

- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы – 4,0 млрд. рублей. 

Межбюджетные трансферты  (с учетом дотаций, субсидий и субвенций)  в структуре расходов бюджета составляют 40 %. Их объем равен 83,8 млрд. рублей, что составляет 98,6% к уточненному плану на год.

Остаток средств бюджета на конец отчетного года составил 29 млрд. рублей, в том числе средства Резервного фонда автономного округа в сумме 5 млрд. рублей.

На банковских депозитах по состоянию на 1 января 2016 года размещены временно свободные средства в сумме 28 млрд. рублей.

 Доход от  размещения средств бюджета на банковских депозитах- 5,8 млрд. рублей.

Государственный долг автономного округа в течение года практически не изменился и по состоянию на 1 января 2016 года составил 14,5 млрд. рублей. 

Консолидированный бюджет за 2015 год составил:

 по доходам - 275 млрд. рублей;

 по расходам - 268 млрд. рублей;

 профицит - 7 млрд. рублей.  

Одновременно с данным вопросом были рассмотрены отчет об использовании в 2015 году субсидий и субвенций, выделяемых из бюджета автономного округа муниципальным образованиям автономного округа и два отчета по реализации государственных программ автономного округа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" и "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" за 2015 год. 

Выступили: Андреев А.В., Важенин Ю.И., Колодич А.В., Хохряков Б.С. 

Предложение депутата Андреева А.В.:

Правительству автономного округа рассмотреть возможность корректировки государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"  в части развития транспортной сети автономного округа, в частности увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог Югры, а также увеличения объемов субсидий муниципальным образованиям автономного округа на данные цели.

Результат голосования за принятие законопроекта в первом чтении с учетом предложения:

3а – 9;

Не голосовал – 1. 

Результат голосования за принятие законопроекта во  втором окончательном чтении:

3а – 9;

Не голосовал – 1. 

Приняли решение:

1. Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  принять законопроект во втором окончательном чтении с учетом юридико-технических правок  Государственно-правового управления аппарата Думы автономного округа.

2. Правительству автономного округа рассмотреть возможность корректировки государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"  в части развития транспортной сети автономного округа, в частности увеличения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог Югры, а также увеличения объемов субсидий муниципальным образованиям автономного округа на данные цели.   

 

3.(8) О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесения изменения в статью 12.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (первое чтение). 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту закона:

Законопроект приводит в соответствие с федеральным законодательством нормы, регулирующие признание задолженности перед автономным округом безнадежной к взысканию.

Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, за исключением налоговых платежей, и ее списании будет приниматься администраторами доходов бюджетов по основаниям, предусмотренным статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ.

В связи с этим, в действующий Закон внесены уточнения в части ограничения полномочий Правительства автономного округа по установлению порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед автономным округом, органами государственной власти и казенными учреждениями автономного округа.

То есть, данным порядком будет предусмотрен механизм принятия решения о признании безнадежной к взысканию кредиторской задолженности (оплата услуг, невыполненных поставщиками)  и задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета автономного округа, и ее списании.

К проекту закона имеется таблица поправок, представленная Государственно-правовым управлением аппарата Думы автономного округа о приостановлении до 1 января 2017 года действие нормы Закона (п. 6 ст. 4)  устанавливающей, что внесении изменений в законодательство автономного  округа о налогах и сборах, приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета автономного округа и вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты до 31 октября текущего года и, соответственно, об изменении заголовка проекта закона. 

Выступили: Солодская О.Н. 

Результат голосования за принятие законопроекта в первом чтении с учетом таблицы поправок ГПУ:

3а – 9;

Не голосовали – 1. 

Результат голосования за принятие законопроекта во  втором окончательном чтении:

3а – 9;

Не голосовали – 1. 

Приняли решение:

Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  принять законопроект в первом и втором окончательном чтениях с учетом таблицы поправок и юридико-технических правок Государственно-правового управления аппарата Думы автономного округа.

 

4.(23) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за I квартал 2016 года". 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

Доходы – 60,3 млрд. рублей, 34,1 % к годовому назначению.  К аналогичному периоду  2015 года  снижение на 7,2 млрд. руб. или на        10,7 %, за счет отрицательной динамики по поступлению налога на прибыль и безвозмездных поступлений.

Налог на прибыль – 30,4 млрд. рублей или 50,2 % к годовому  назначению, но ниже 2015 года на 25 %, т.к. в I квартале 2016 года налогоплательщики перечислили в бюджет автономного округа меньшую по сравнению с I кварталом прошлого года сумму средств, полученных за счет курсовой разницы.

Налог на  имущество - 11,1 млрд. рублей, 23,6 % к годовому назначению. К 2015 году темп прироста составил 26,4 % за счет отмены льготы в отношении имущества автономных, бюджетных, казенных учреждений, а так же линейных объектов.

Налог на доходы физический лиц – 11,1 млрд. рублей или 24,3 % к году. К первому кварталу 2015 года прирост составил 9,4 % за счет роста ФОТ.

По безвозмездным поступлениям (из федерального бюджета) сумма уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 720 млн. рублей или на 24 %  за счет неравномерности поступления. Поступило за I квартал 2,3 млрд. рублей.

Расходы – 37 млрд. рублей или 18,3 % к годовому назначению. К 2015 году исполнение составило 101,3 %.

Расходы по межбюджетным трансфертам составили 13,2  млрд. рублей или 18,1 % к уточненному плану на год.

Профицит бюджета – 23,3 млрд. рублей, в 2015 г.- 31 млрд руб.

Выступили: Колодич А.В., Марков Е.В., Хохряков Б.С. 

Результат голосования за принятие проекта постановления:

3а – 9;

Не голосовали – 1. 

Приняли решение:

Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   принять соответствующее постановление.

 

5.(31) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на второй квартал 2016 года". 

Заслушали: Михалко Леонида Владимировича – председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проект постановления подготовлен на основании обращений депутатов Думы автономного округа Западновой Н.Л., Смирнова А.В. и Танкеева В.М. в целях изменения целевого назначения наказов избирателей депутатам Думы автономного округа и изменения наименования муниципального учреждения в связи с невозможностью реализации указанного наказа в утвержденной редакции. 

Выступили: Марков Е.В. 

Результат голосования за принятие проекта постановления:

3а – 9;

Не голосовали – 1. 

Приняли решение:

Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   принять соответствующее постановление.

 

6.(32) О проекте постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  "Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на третий квартал 2016 года". 

Заслушали: Михалко Леонида Владимировича – председателя Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Краткая аннотация к проекту постановления:

Проектом постановления предлагается утвердить перечень наказов избирателей депутатам Думы автономного округа на третий квартал 2016 года. 

Результат голосования за принятие постановления: 

3а – 9;

Не голосовали – 1. 

Приняли решение:

Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  принять соответствующее постановление с учетом замечаний органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

РАЗНОЕ.

 

7. Информация о результатах деятельности открытого акционерного общества "Корпорация Развития" по реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год. 

Заслушали: Кадушина Павла Николаевича – первого заместителя генерального директора  акционерного общества "Корпорация Развития"; Часовских Владимира Иосифовича – генерального директора акционерного общества "Полярный кварц".

Краткая аннотация к вопросу:

В информационной справке о ходе реализации инвестиционного проекта "Полярный кварц" по состоянию на 1 января 2016 года представлены основные мероприятия, включенные в данный проект на период 2010–2015 годы, достигнутые результаты, проблемные стороны проекта и перспективные направления развития ООО "Полярный кварц".

СПРАВОЧНО:  В 2015 году за счет  программы "Сотрудничество" выделено 600,3 млн. рублей на участие в формировании уставного капитала ОАО "Корпорация Развития", в части финансирования строительства инфраструктуры нефтепровода "Заполярье-Пурпе".

Выступили: Лыганов В.В., Хохряков Б.С., Михалко Л.В., Важенин Ю.И., Колодич А.В., Андреев А.В., Марков Е.В., Уткин А.В., Сидоров П.П.

Депутаты Думы автономного округа проявили заинтересованность в проведении в четвертом квартале 2016 года выездного мероприятия в г. Нягань с целью ознакомления с деятельностью акционерного общества "Полярный кварц".

Депутат Думы автономного округа Колодич А.В. запросил списочный состав  первых руководителей акционерного общества "Полярный кварц" с момента начала деятельности компании.

Предложения депутатов Думы автономного округа Андреева А.В., Маркова Е.В., Важенина Ю.И.:

1. Акционерному обществу "Корпорация Развития" провести независимую аудиторскую проверку и представить результаты проверки в адрес Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

2. Правительству автономного округа представить:

- протокольные решения, принятые с 2012 года наблюдательным советом  ОАО "Корпорация Развития";

- информацию о вложенных средствах бюджета автономного округа и о полученных доходах от результатов деятельности ОАО "Корпорация Развития" за весь период реализации проекта.

Результат голосования за предложения Андреева А.В., Маркова Е.В., Важенина Ю.И.:

3а – единогласно. 

Приняли решение:

1.Принять информацию к сведению.

2. Акционерному обществу "Корпорация Развития" провести независимую аудиторскую проверку и представить результаты проверки в адрес Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Правительству автономного округа представить:

- протокольные решения, принятые с 2012 года наблюдательным советом  ОАО "Корпорация Развития";

- информацию о вложенных средствах бюджета автономного округа и о полученных доходах от результатов деятельности ОАО "Корпорация Развития" за весь период реализации проекта.

 

8. Отчет об использовании в 2015 году субсидий и субвенций, выделяемых из бюджета автономного округа муниципальным образованиям автономного округа. 

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к вопросу:

Финансирование субсидий и субвенций, выделяемых из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, осуществлялось на основании заявок, формируемых главными распорядителями средств бюджета автономного округа при взаимодействии с муниципальными образованиями автономного округа в соответствии с порядками предоставления субвенций и субсидий, и составило:

- по субвенциям – 45,5 млрд. рублей (уточненный план – 45,9 млрд. рублей), в том числе:

из бюджет автономного округа – 45,1 млрд. рублей (уточненный план – 45,5 млрд. рублей). Исполнение составило 99,1%;

из федерального бюджета – 383,3 млн. рублей (уточненный план – 383,3 млн. рублей).

- по субсидиям – 27,1 млрд. рублей (уточненный план – 27,8 млрд. рублей), в том числе:

из бюджет автономного округа – 26,7 млрд. рублей (уточненный план – 27,3 млрд. рублей). Исполнение составило 97,6%;

из федерального бюджета –231,8 млн. рублей (уточненный план – 232,1 млн. рублей). Исполнение составило 99,9%;

от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 164,97 млн. рублей (уточненный план – 245,8 млн. рублей). Исполнение составило 67,1%.

Неполное финансирование объясняется не востребованностью муниципальными образованиями средств указанных субвенций и субсидий по причине экономии, сложившейся в ходе проведения конкурсных процедур, заявительного характера компенсационных выплат и иных расходов, осуществляемых в рамках субвенций и субсидий, а также финансирования субсидий по факту выполненных работ.

Данный вопрос был рассмотрен совместно с вопросом "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год" (первое чтение).

Результат голосования:

3а – 9;

Не голосовали – 1.

Приняли решение:

Принять информацию к сведению.

 

9. Отчет о ходе реализации государственной программы автономного округа "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" за 2015 год.

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Краткая аннотация к вопросу:

В целях обеспечения финансовой устойчивости и увеличения доходной части бюджета автономного округа был утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета автономного округа, в который включены мероприятия, направленные на повышение налогового потенциала и эффективность использования имущества, находящегося в собственности автономного округа, на оптимизацию расходов  бюджета автономного округа.

Бюджетный эффект, полученный от реализации намеченных мероприятий за 2015 год:

- по росту доходов, составил – 588,0 млн. рублей или 104,9% от запланированного бюджетного эффекта;

- по оптимизации расходов  составил – 12,6 млрд. рублей или 128,3% от запланированного значения.

Одним из важнейших направлений бюджетной политики, реализованных в 2015 году, является создание условий для перехода к формированию государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.

Для реализации данной цели в 2015 году сформировано 19 ведомственных перечней государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Кассовое исполнение по государственной программе в 2015 году за счет средств бюджета автономного округа составило 1,9 млрд. рублей или 99,6% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям:

- подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" –  258,2 млн. рублей (97,5 % к уточненному плану на год);

- подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" – 1,6 млрд. рублей (100% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям), что составило 85,7 % в общем объеме ресурсного обеспечения госпрограммы;

- подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" –  4,6 млн. рублей (99,9% к уточненному плану на год).

Итоги исполнения бюджета автономного округа за 2015 год характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме 228,1 млрд. рублей, или на 105,1% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме 221,7 млрд. рублей, или на 97,7% к уточненному плану на год.

Профицит бюджета автономного округа сложился в сумме 6,5 млрд. рублей.

Бюджет автономного округа на 2015 год сформирован в структуре государственных программ, что позволило повысить ответственность и заинтересованность исполнителей государственных программ в достижении результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Программные расходы составили 96,8% от общего объема расходов бюджета.

Данный вопрос был рассмотрен совместно с вопросом "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год" (первое чтение).

Результат голосования:

3а – 9;

Не голосовали – 1.

Приняли решение:

Принять информацию к сведению.

 

10. Отчет о ходе реализации государственной программы автономного округа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" за 2015 год.

Заслушали: Дюдину Веру Аркадьевну – директора  Департамента финансов – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Краткая аннотация к вопросу:

Объем финансирования на 2015 год с учетом корректировок сложился в сумме 11,4 млрд. рублей, из них 99,9% - средства бюджета автономного округа.

Расходы по государственной программе исполнены в сумме 11,4 млрд. рублей или 100,0% к уточненному плану, в том числе средства бюджета автономного округа исполнены на  99,9%, средства местного бюджета - в сумме 35,9 тыс. рублей или 114,0%.

Исполнение расходов по подпрограммам государственной программы за 2015 год составило:

- подпрограмме I "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы автономного округа"  – 5,7 млрд. рублей или 100,0% к уточненному плану, в том числе средства бюджета автономного округа исполнены 100%, средства местного бюджета исполнены в сумме 4,5 тыс. рублей или 99,9%;

- подпрограмме II "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" – 5,3 млрд. рублей или 99,9%, к уточненному плану,  в том числе 99,8% за счет средств бюджета автономного округа и 116,4% за счет средств местного бюджета;

- подпрограмме III "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами" – 400,0 млн. рублей или 100,0%  к уточненному плану.

Увеличилась относительно планового показателя доля субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа, распределение которых между муниципальными образованиями автономного округа утверждено приложениями к закону автономного округа о бюджете автономного округа на 2016 год, и составила 71%.

Доля установленных показателей результативности в порядках предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа по всем видам субсидий сложилась 100,0%, что соответствует запланированному значению показателя.

Исполнение бюджетов муниципальных образований за 2015 год:

Доходы местных бюджетов исполнены к первоначальному плану на 112,1%, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 105,9%;

Расходы местных бюджетов исполнены на 108,5% к первоначально запланированному плану;

Профицит сложился в сумме 773,1 млн. рублей при плановом дефиците 5,6 млрд. рублей.

В 2015 году из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований предоставлено межбюджетных трансфертов в общей сумме 83,8 млрд. рублей, что к уровню 2014 года составляет 115,2%.

Данный вопрос был рассмотрен совместно с вопросом "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год" (первое чтение).

Результат голосования:

3а – 9;

Не голосовали – 1.

Приняли решение:

Принять информацию к сведению.

11. Отчет о ходе реализации областной целевой программы "Сотрудничество" (в части мероприятий программы).

Заслушали: Сидорова Павла Петровича – директора Департамента экономического развития – заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Краткая аннотация к вопросу:

Общий утвержденный объем финансирования государственной программы "Сотрудничество" за 2015 год составил 18,6 млрд. рублей.

Объем выполненных работ составил 13,4 млрд. рублей или 72,3% от утвержденных объемов на отчетный период.

Остаток средств, переходящий к исполнению в 2016 году, составил  5,2 млрд. рублей или 27,8%.

Наибольший удельный вес в общем объеме выполненных работ за счет средств государственной программы "Сотрудничество" (67,3%) занимают расходы на организацию, осуществление и поддержку инвестиционных проектов, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг населению Югры – 9,0 млрд. рублей. Исполнение  составляет 81,8% к утвержденному годовому плану.

Средства направлены:

- 5,4 млрд. рублей - на создание АО "Инвестиционная жилищная компания";

- 2,3 млрд. рублей – на приобретение 5 нежилых объектов, в том числе для размещения школы, детского сада;

- 754,3 млн. рублей - на строительство 12 детских садов, комплексов школа-детский сад;

- 600,3 млн. рублей – на участие в формировании уставного капитала ОАО "Корпорация Развития" и др.

 Вторую позицию (11,8%) занимают расходы на организацию оказания специализированной медицинской помощи – 1,6 млрд. рублей. Исполнение составляет 39,1% к годовому плану.

Третью позицию (7,7%) занимают расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию дорог регионального значения. Их общий объем составляет 1,0 млрд. рублей или 74,0% к утвержденному годовому плану.

Наибольший объем средств программы "Сотрудничество" по данному направлению направлен:

- на реконструкцию автомобильной дороги г. Советский – Ловинское м/р в рамках автодорожного коридора "Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск – Томск" – 822,1 млн. рублей;

- на строительство автодороги Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым (до границы автономного округа), участок км 474,7 – км 488,9. Мост через р. Ай-Хотьехан. Мост через р. Вон-Хольненгъехан (ПИР) – на участке Андра – Верхний Казым – Надым до границы автономного округа – 131,8 млн. рублей.

Помимо перечисленных выше мероприятий наиболее значительными по объему выполненных финансовых ресурсов госпрограммы "Сотрудничество" следует отметить:

- субсидирование пассажирских авиарейсов между городами и районными центрами – 498,1 млн. рублей, что позволило снизить стоимость билетов в среднем на 41,4%;

- приобретение пожарной техники, специализированного оборудования, снаряжения, средств связи, боевой одежды и обмундирования – 234,8 млн. рублей;

- строительство причальной стенки в пгт. Приобье – 148,6 млн. рублей;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в домах-интернатах Тюменской области – 143 638,0 тыс. рублей;

- укрепление берега р. Иртыш в г. Ханты-Мансийске, 2 очередь (2 этап) – 134 838,8 тыс. рублей и др.

Выступили: Марков Е.В., Кочкуров С.А., Андреев А.В., Важенин Ю.И.

Предложение депутата Думы автономного округа Маркова Е.В.:

Правительству автономного округа представить информацию по всем объектам, находящихся на территории автономного округа, строительство которых велось ЗАО "Альянс Транс строй", с указанием объема бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат на строительство вышеуказанных объектов.

Предложение депутата Думы автономного округа Важенина Ю.И.:

Правительству автономного округа представить о плановых и фактических финансовых показателях областной целевой программы "Сотрудничество" за каждый год её реализации на территории Югры с момента принятия программы.

Предложение депутата Думы автономного округа Андреева А.В.:

Правительству автономного округа обратить внимание на формирование транспортной сети автономного округа и увеличение объемов строительства автомобильных дорог Югры, в том числе за счет областной целевой программы "Сотрудничество". 

Результат голосования с учетом предложений Маркова Е.В., Важенина Ю.И., Андреева А.В.:

3а – единогласно.

Приняли решение:

1. Принять информацию к сведению.

2. Правительству автономного округа представить информацию:

- по всем объектам, находящихся на территории автономного округа, строительство которых велось ЗАО "Альянс Транс строй", с указанием объема бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат на строительство вышеуказанных объектов;

- о плановых и фактических финансовых показателях областной целевой программы "Сотрудничество" за каждый год её реализации на территории Югры с момента принятия программы;

3.Правительству автономного округа обратить внимание на формирование транспортной сети автономного округа и увеличение объемов строительства автомобильных дорог Югры, в том числе за счет областной целевой программы "Сотрудничество". 

 

12. Информация об эффективности расходования средств бюджета автономного округа открытым акционерным обществом ГСК "Югория".

Заслушали: Охлопкова Алексея Анатольевича – генерального директора ОАО ГСК "Югория".

Выступили: Андреев А.В., Марков Е.В., Колодич А.В., Сидоров П.П., Хохряков Б.С.

Предложения депутатов Думы автономного округа Хохрякова Б.С., Андреева А.В., Маркова Е.В.:

Правительству автономного округа в конце текущего года для рассмотрения на заседании Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике представить следующую информацию:

- об эффективности деятельности ОАО ГСК "Югория";

- о перспективах дальнейшей деятельности компании с разработкой "дорожной карты" с указанием этапов, оценки рисков и конкретных сроков исполнения этапов  до момента продажи (отчуждения) компании.

Результат голосования:

3а – 9.

Против – 1.

Приняли решение:

1.Принять информацию к сведению.

2. Правительству автономного округа в конце текущего года для рассмотрения на заседании Комитета Думы автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике представить следующую информацию:

- об эффективности деятельности ОАО ГСК "Югория";

- о перспективах дальнейшей деятельности компании с разработкой "дорожной карты" с указанием этапов, оценки рисков и конкретных сроков