Авторизация
Логин
Пароль


Есть вопрос?
Решаем вместе



 

Заседания




20 ноября 2012 года N 118 - Аналитическая справка по фактическому исполнению за 9 месяцев 2012 года целевых и ведомственных программ автономного округа

За 9 месяцев 2012 года в автономном округе реализовывалось 33 из 34 целевых программ автономного округа. Целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2013 года" в отчетном периоде не финансировалась в связи с тем, что реализация ее мероприятий запланирована на четвертый квартал 2012 года. 

Фактические расходы бюджета автономного округа на исполнение целевых программ за отчетный период составили 27 067 208,4 тыс. рублей или 52,5% от уточненного плана на 2012 год.

В общей сумме расходов бюджета автономного округа бюджетные ассигнования на реализацию целевых программ автономного округа за отчетный период составили 24,1%. 

Наиболее низкое исполнение расходов сложилось по 14 целевым программам (менее 50%):

1) "Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – 10,1% (запланирован взнос в уставный капитал ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" на четвертый квартал текущего года, оплата работ по лесоустройству производится в соответствии с фактическими затратами);

2) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года" – 14,0% (проведение учебно-методического сбора, мероприятий по компенсации ущерба запланированы на четвертый квартал 2012 года);

3) "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года" – 16,6% (невыполнение органами местного самоуправления условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности, длительная процедура подготовки документации на проведение конкурса на проведение проектных работ);

4) "Современная социальная служба Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 19,0% (реализация отдельных мероприятий запланирована на четвертый квартал текущего года);

5) "Чистая вода" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 20,7% (реализация мероприятий по поставке, монтажу и обслуживанию оборудования запланирована на четвертый квартал 2012 года);

6) "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 24,4% (непредставление муниципальными образованиями документов к оплате за выполненные работы, в конце сентября выделены дополнительные средства на выкуп жилых помещений, отсутствие заявок на компенсацию части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов);

7) "Поддержка социально-ориентированных негосударственных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы" – 25,8% (реализация отдельных мероприятий запланирована на четвертый квартал текущего года);

8) "Информационное общество – Югра" на 2011-2013 годы – 27,9% (оплата расходов производится по факту выполненных работ);

9) "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы" – 29,2% (реализация отдельных мероприятий запланирована на четвертый квартал текущего года);

10) "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" – 34,2% (оплата расходов производится за фактически выполненные объемы работ);

11) "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в 2011-2013 годах – 37,4% (ряд мероприятий запланированы на четвертый квартал текущего года);

12) "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 45,4% (неисполнение муниципальными образованиями условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа на строительство объектов муниципальной собственности);

13) "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 46,0% (субсидии муниципальным образованиям в целях подготовки участков для жилищного строительства, на капитальный ремонт коммунальных систем для подготовки к осенне-зимнему периоду дополнительно уточнены в бюджете в конце сентября текущего года);

14) "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года – 49,4% (отсутствие по ряду объектов проектно-сметной документации для проведения конкурсных торгов на строительство объектов).

 

Наиболее высокий процент исполнения расходов бюджета от уточненных годовых назначений в рамках реализации целевых программ автономного округа составляет по следующим целевым программам автономного округа:

1) "Наш дом" на 2011-2015 годы – 95,9%;

2) "О развитии российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2015 годы" – 87,0%;

3) "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" – 84,4%;

4) "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2012 годы – 77,3%;

5) "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 76,6%;

6) "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" – 72,7%;

7) "Молодежь Югры" на 2011-2013 годы – 71,8%;

8) "Дети Югры" на 2011-2013 – 70,6%.

 

Приоритетными направлениями в расходах бюджета текущего года является реализация программных мероприятий в области жилищной политики, дорожного хозяйства, развития здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса Югры.

Сумма бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ в данных сферах в отчетном периоде составила:

- по программе "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 4 730 683,1 тыс. рублей или 17,5% от общих программных расходов;

- по программе "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 4 164 064,4 тыс. рублей, что составляет 15,4% от общих программных расходов;

- по программе "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года – 2 931 544,8 тыс. рублей или 10,8% от общих программных расходов;

- по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 2 501 471,1 тыс. рублей или 9,2% от расходов, выделенных на целевые программы;

- по программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" – 1 508 824,6 тыс. рублей или 5,6% от общих расходов на программы;

- по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 1 239 131,7 тыс. рублей или 4,6% от общих расходов на программы;

- по программе "Дети Югры" на 2011-2013 годы – 976 269,4 тыс. рублей или 3,6% от общих программных расходов;

- по программе "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" – 817 943,3 тыс. рублей или 3,0% от общих расходов на программы;

- по программе "Наш дом" на 2011-2015 годы – 766 884,3 тыс. рублей или 2,8% от расходов, выделенных на целевые программы;

- по программе "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2012 годы – 766 323,9 тыс. рублей или 2,8% от общих расходов на программы;

- по программе "Культура Югры" на 2011-2013годы и на период до 2015 года – 703 119,4 тыс. рублей или 2,6% от расходов, выделенных на целевые программы;

Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа на реализацию целевых программ автономного округа приведен в пояснительной записке в приложении 5 (стр. 290-356).

 

За 9 месяцев 2012 года в автономном округе реализовывалось 17 ведомственных программ. Фактические расходы бюджета автономного округа на исполнение ведомственных программ за отчетный период составили 1 939 501,6 тыс. рублей или 59,6% от уточненного плана на 2012 год.

В общей сумме расходов бюджета автономного округа бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных программ за отчетный период составили 1,7%.

Наиболее низкое исполнение от уточненных годовых назначений наблюдается по ведомственным программам (менее 50%):

1) "Развитие охотничьего хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – 1,2% (срок выполнения работ по формированию схемы размещения охотничий угодий в четвертом квартале 2012 года);

2) "Управление земельными ресурсами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2011-2013 годы – 1,6% (аукцион на выполнение кадастровых работ признан не состоявшимся и сроки его проведения перенесены на четвертый квартал отчетного периода);

3) "Обеспечение безопасности персональных данных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – 4,4% (длительная разработка и согласование аукционной документации в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты о лицензировании деятельности в области шифрования);

4) "Историко-культурное наследие Югры" на 2011-2013 годы – 28,2% (ряд мероприятий запланирован на четвертый квартал 2012 года);

5) "Обеспечение радиационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – 31,9% (сложилась экономия бюджетных средств по итогам проведения процедур размещения государственного заказа);

6) "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2012-2014 годы – 34,5% (ряд мероприятий запланирован на четвертый квартал 2012 года);

7) "Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2011-2013 годы – 41,6% (оплата расходов производится по факту выполненных работ);

8) "Документальное наследие Югры" на 2011-2013 годы – 44,2% (ряд мероприятий запланирован на четвертый квартал отчетного периода);

9) "Кедровые леса Югры" на 2011-2013 годы – 45,9% (оплата расходов производится по факту выполненных работ);

10) "Содействие развитию международных и межрегиональных связей Югры" на 2011-2013 годы – 46,5% (ряд международных выставок и конгрессов запланирован на четвертый квартал текущего года).

 

Наиболее высокий процент исполнения расходов бюджета в рамках реализации ведомственных программ автономного округа составляет:

1) "О дополнительных мероприятиях по содействию трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на 2012 год" – 87,6%;

2) "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год" – 71,4%;

3) "Совершенствование контроля за использованием самоходных машин и других видов техники, аттракционов" на 2011-2013 годы" – 71,7%;

Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа на реализацию ведомственных программ автономного округа приведен в пояснительной записке в приложении 6 (стр. 357-371).

  

Начальник Управления
О.Н. Солодская